14/May/16 10:49
OTRAS CANTIDADES A CARGO (EN EL ANEXO 7) EN QUE PARTE VA?
Hola compañeros, estoy por presentar un aviso de compensación.
Sin embargo tengo la siguiente duda si a alguien le ha pasado.
Tengo un iva acreditable de $ 5,000.00 pero tengo otras cantidades a Cargo del Contribuyente por $ 500.00, en total el saldo a Favor es de $ 4,500.00.
Estas cantidades a cargo son por los iva retenidos que se plasman en ese rubro.
Entonces en el anexo 7, me piden todos los datos, y el iva trasladado al contribuyente pongo los $ 5,000.00 y en el pagado igual, etc. pero me quedan los $ 5,000.00 como saldo a favor porque no encuentro la parte donde tengo que poner los $ 500.00 porque no es iva causado, si no a cargo.
Por lo pronto le estoy poniendo $ 4,500.00 en iva trasladado y pagado para que me quede el mismo saldo a favor de la declaración. Pero ustedes creen que este correcto?
También se me pasaba comentarles que hay un renglón que dice IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE, pero si le pongo los $ 500.00 me los suma y da la cantidad de $ 5,500.00-
O bien tendría que poner IVA TRASLADADO LOS $ 5,000.00 , como total trasladado y pagado, pero en donde se detalla iva por adquisiciones de bienes distintos....ahí tendría que poner solo los $ 4,500.00 automáticamente me arroja al iva no objeto de impuesto o por lo que no se esta obligado al pago los $ 500.00 pero finalmente me determina el saldo a favor correcto $ 4,500.00
Agradeceré sus comentarios.
Editado: Mayo 14, 2016 10:57:04
