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01/May/16 04:39
llenado de Dyp y anual por compensacion
Buen día, agradezco de antemano su atención
No tengo aun experiencia en muchas cosas entre ellas las compensaciones tengo un cliente nuevo persona física con actividad empresarial que sus ingresos son tasa 0 por lo que desde 2011 tiene IVA a favor de sus gastos y compras, no se por que razón no hicieron antes compensaciones, pero en fin , estoy regularizando el ejercicio 2015 y quiero compensar ese IVA contra isr
De esto me han surgido varias dudas
Si en meses consecutivos tengo isr a cargo como reflejo el IVA de meses anteriores ya compensado en los pagos provisionales
Como pago provisional ya efectuado? o tengo que poner cada mes el detalle de la compensación
* los saldos de 2011 y 2012 de IVA a favor que se compensen se tendrá que presentar aviso de compensación? Ya que en ese tiempo no utilizaba DYP por que era de régimen intermedio
Y por último en la anual la misma duda llenar el campo de pagos provisionales efectuados o compensación, en la cual por cierto debido a las deducciones personales y a la deducción de inversiones disminuye el isr a cargo
Espero haber planteado bien la situación y quedo en URGENTE espera
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terecholico
Cabo
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01/May/16 10:56
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
Buen día, nadie que me pueda ayudar?
Mas que duda en compensaciones es cuestión técnica, creo , sobre como plasmarlo en el llenado de los formatos DyP y declarada
En la anual surgió mi duda de nuevo por que si durante el año compense 100,000 y en la anual con ajustes y toda la cosa solo sale a cargo 80000 que pasa con la diferencia?
Por favor, una orientalista
Gracias
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terecholico
Cabo
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01/May/16 12:16
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
Que barbaro!, que inconciente!, que desconsiderado!... mediodía apenas me estoy despertando, es domingo, día festivo, descanso obligatorio; bueno lo que te pueda ser útil hoy cuesta triple.
Si estas en el caso de estar relevado del aviso de compensación, entonces, no presentas el aviso, únicamente reflejas los importes compensados en DyP o en la declaración anual.
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Lumin Oso
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01/May/16 20:49
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
muchas gracias LUMIN OSO yo se jajjaja , entonces eso hare
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terecholico
Cabo
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02/May/16 11:49
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
por las fechas que indicas en tus saldos a favor, debes de presentar aviso de compensación invariablemente.
Además, seguro que te van a requerir bastante información de esos saldos a favor, tenlos a la mano
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bandido07
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02/May/16 11:49
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
por las fechas que indicas en tus saldos a favor, debes de presentar aviso de compensación invariablemente.
Además, seguro que te van a requerir bastante información de esos saldos a favor, tenlos a la mano
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bandido07
Capitán Primero
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02/May/16 13:06
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
Ya que en principio no me quedó muy claro lo que pretendes hacer, aclaro, si los saldos de IVA 2011 y 2012 no se presentaron por DyP sí debes presentar avisos de compensación.
Si los saldos de IVA son de 2013 (presentados mediante DyP) en adelante , no es obligatorio el Aviso.
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Lumin Oso
Teniente
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02/May/16 19:59
Re: llenado de Dyp y anual por compensacion
Así es, una parte de los saldos compensados son de 2011 y 2012 pero la duda mas bien era el llenado de las formas , si los pagos subsecuentes se tenían que tomar como pagos provisionales efectuados o se tenia que llenar el detalle de la compensación en cada pago y lo mismo para la anual, y al final así lo hice, llene el campo donde dice pago provisional efectuado, gracias por sus comentarios y su tiempo
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terecholico
Cabo
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