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27/Ene/16 12:16
Cancelación de CFDI del ejercicio anterior

Hola, tengo el siguiente caso: en noviembre de 2015 le presté un servicio a un cliente y emití el CFDI correspondiente, aun no me paga y me pide que ahora le entregue un nuevo CFDI con fecha actual (2016) para poder realizar el pago, pues por error no registró el CFDI original en su contabilidad. ¿Qué me recomiendan?
Saludos y gracias de antemano por sus comentarios.
 
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despachocfa
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27/Ene/16 15:55
Re: Cancelación de CFDI del ejercicio anterior

Hola, se necesitan mas datos:

Eres PF ?
A quien le prestaste el servicio, a una PF o a una PM?

Salu2
 
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grupoimper
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28/Ene/16 10:35
Re: Cancelación de CFDI del ejercicio anterior

Hola, los datos adicionales son los siguientes:
Somos una Persona Moral y los servicios se los prestamos también a una Persona Moral.
Para nosotros ya forma parte de nuestros ingresos acumulables 2015.
Saludos y gracias.
 
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despachocfa
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28/Ene/16 12:51
Re: Cancelación de CFDI del ejercicio anterior

Pues para la PM que prestó el servicio ya es ingreso obtenido de acuerdo al art. 17 frac. I inc. b, por lo tanto ya fué acumulable desde Noviembre 2015, la PM a la que le prestaste el servicio puede deducir este gasto en 2015, obviamente tendría que registrarlo en su contabilidad y lo puede deducir en 2015 aun cuando lo pague en 2016.
Pero si no está de acuerdo que porque no lo registró en 2015, pues cancela el CFDI de 2015 y le emites uno nuevo.
De todas formas para la PM que prestó el servicio hay que acumularlo en 2015.


Salu2
 
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grupoimper
Capitán Primero

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