Buen día, tengo una duda y espero me puedan ayudar.

En este periodo me sale ISR por pagar de $30,000.00 pero tengo iva a favor de este año y del pasado.


¿Puedo acreditarme o compensarme ese iva a favor contra el ISR que tengo por pagar?

¿Qué pasos debo tomar en cuenta y seguir?

¡saludos, excelente día!

Buenas tardes, en efecto si se puede compensar...

El procedimiento completo esta en esta pagina del SAT:
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/devoluciones_compensaciones/Paginas/aviso_compensacion_internet.aspx

En resumen debes:
1.-descargar el formato 41 en excel en la pagina del sat y llenarlo
2.-si es compensación inicial (primera vez que ocupas el saldo) debes descargar el formato3241 Electrónico y llenar la caratula y sus anexos A, 7 y 7A, generar el archivo de envío.
3.-comprimir en formato .zip el archivo de excel y el generado en el F3241.
4.-Generar un servicio desde la pagina de internet del sat con el tipo de tramite: aviso de compensación, descripción: aviso inicial (o remanente, si es remanente no se llena el F3241 electrónico) y en dirigido a : SAT, pones una descripción genérica de los impuestos que compensas y vs que impuesto estas compensando,
5.-adjuntas el archivo .zip creado y le pones una breve descripción.
6.Lo envías y te genera un folio que comienza en AVXXXXXXXXXXXXXXX, y un acuse de envío.
7.-en unos días checa la pagina nuevamente y si ya te asignaron NUMERO DE CONTROL significa que el aviso ya fue recibido, y podrás descargar el acuse de recepción.

con esto concluyes el tramite.

Saludos

Editado: Noviembre 09, 2015 09:00:18