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09/Jul/15 15:27
Buenas Tardes a todos
una pregunta ya habia presentado mi pago provisional del mes de mayo, un cliente me pide que le cancele un CFDI de mayo y que le refacture en julio para que me la pueda pagar,ya que no la considero en su contabilidad.
tendria que modificar mi pago provisional de mayo y volver a pagar pagar el isr en Julio??
o como podria hacerle??
ojala alguien pueda ayudarme
de antemano gracias
saludos
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FLORPM
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09/Jul/15 22:37
Re: cancelacion de CFDI
...un cliente me pide que le cancele un CFDI de mayo y que le refacture en julio para que me la pueda pagar,ya que no la considero en su contabilidad.
Hola Flor,
Mmmm...
Con todo el respeto que se merece tu cliente, pero...el que no haya registrado tu factura es su problema no el tuyo...
Si el cliente no tomó en cuenta tu factura no pagada, tanto si es persona física o moral, no tiene todavía un efecto fiscal, sólo es contable.
Si lo dice por lo de la contabilidad electrónica, entonces, que 'registre tu factura y meta complementaria.
Lo anterior, es desde mi particular punto de vista.
Saludos y buena suerte.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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09/Jul/15 22:44
Re: cancelacion de CFDI
Deduzco que eres persona moral...
Si la solución deseas darla tú, mi sugerencia es que elabores una nota de crédito por devolución total y refactures en Julio.
Todo se queda como ya lo presentaste y l'a nota de crédito, 'jugará' como deducción autorizada hasta tu declaración anual.
Espero que mi comentario, sea de tu utilidad.
Saludos y buena suerte.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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10/Jul/15 08:36
Re: cancelacion de CFDI
¡Hola!!!! FlorPM:
Ya había presentado mi pago provisional del mes de mayo,
un cliente me pide que le cancele un CFDI de mayo
y que le refacture en julio para que me la pueda pagar, ya que no la considero en su contabilidad.
¿Tendria que modificar mi pago provisional de mayo y volver a pagar pagar el isr en Julio?
¿ como podria hacerle?
¿Tendria que modificar mi pago provisional de mayo y volver a pagar pagar el isr en Julio?
¿ como podria hacerle? No, por que haces la factura con fecha 10 de Julio de $ 2,000.00 por ejemplo, indicando que sustituye a la factura de mayo, eso aumenta tus ingresos de Julio. pero, también, CANCELAS la factura emitida el 10 de Mayo de $2,000.00 con fecha de cancelación 10 de Julio, eso disminuye tus ingresos de Julio. Entonces, no te afecta en nada los resultados contables ni fiscales con relacion al pago de impuestos.
Dejame, trato de explicarte, la factura del 10 de mayo con folio fiscal 5A6FFAB9-8CDD-499C-8508-C8DFFC722F72 nació ese día y la va morir el 10 de Julio. Este mismo día nace una NUEVA factura con fecha 10 de Julio 4F11F932-FFC4-4653-B12B-2BC58AAA44AA que va sustituir a la factura cancelada.
Aquí se trato casi el mismo tema:
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=51981&idCat=10
Espero haberme explicado. Si te quedó alguna duda replantea la pregunta, por favor.
¡Saludos!!!
Silvestre®
Editado: Julio 10, 2015 09:55:10
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Silvestre
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10/Jul/15 10:16
Re: cancelacion de CFDI
gracias por sus comentarios. me fueron de gran utilidad.
saludos
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FLORPM
Cabo
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10/Jul/15 10:41
Re: cancelacion de CFDI
Hola Silvestre, buen día:
, CANCELAS la factura emitida el 10 de Mayo de $2,000.00 con fecha de cancelación 10 de Julio, eso disminuye tus ingresos de Julio. Entonces, no te afecta en nada los resultados contables ni fiscales con relación al pago de impuestos.
Ajá, ya ví que me quieres llevar la contraria ;)
Fíjate mi estimado Silvestre, que efectivamente, tienes razón en lo que comentas. Si se hace de esa manera pues el efecto es 'nulo'. Y es práctico.
Y...
Si te revisan PP y pagaste de más en Mayo. Ok, al SAT le da igual ya que para él eso de pagos de más son intrascendente, ya que como son provisionales, está 'correcto' o 'no incorrecto' para él.
Pero, si corriges diciendo que pagaste de más en ISR, el SAT se pone fresa, te multa y te dice que es provisional y que si pagaste de más, pues que pena.
Pero...
¿Qué pasa con el hecho de la obligatoriedad de realizar nuestra contabilidad de acuerdo a las NIF?
Digamos que nosotros somos, ¡újule no!, lo que le sigue a querer hacer todo como debe ser. O sino por lo menos a lo más parecido que debería...nomás para apantallar ;)
¿Sigues opinando igual?
Gracias de antemano y que tengas un buen día.
¡Saludos!
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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10/Jul/15 11:21
Re: cancelacion de CFDI
De nada, Flor.
Que bien, que hayas encontrado ayuda.
Una pregunta existencial:
¿De qué forma resolverás tu problema?
Saludos y que tengas un buen día.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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10/Jul/15 11:47
Re: cancelacion de CFDI
En plena alberca en el Caribe Mexicano, señorita dígale a su cliente no la chifle que es cantada, tú no tienes que pagar sus broncas, no es tu problema, además el punto medular de ello es que la operación ya se llevo a cabo, así que la expedición y pago es otro cantar.
Saludos
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pacatelas
Capitán Segundo
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10/Jul/15 12:54
Re: cancelacion de CFDI
¡Hola!!! Ngm:
Mi estimado, Ngm: Sé que los contadores tenemos que evolucionar de una manera integral, yo todavía no evoluciono. Pero, ya estoy comiendo pan bimbo integral. Disculpe si la pregunta no la entiendo como usted la interpreta, mi respuesta sé que es muy pobre, y en base a Eli, sí, Eli, no el amigo de Pocoyo, sino Elías Lara. Sé que las NIF, no es otra cosa que la Evolución de Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Y así como los PCGA evolucionaron, debemos evolucionar los contadores de manera integral para entrar a este nuevo mundo de la contabilidad electrónica digital.
En fin, mi estimado, Ngm, mis opiniciones son solo eso. y me agrada mucho que personas como usted opinen, para aprender un poco y evolucionar de manera escalonada. No es mi intención llevarle la contraria, sino todo lo contrario. :)
¡Saludos!!!
Silvestre®
P.D: Trato de evolucionar fusionando en un mismo espíritu el marco contable con el esquema fiscal de la contabilidad de una manera integral mediante el conocimiento de los elementos y parametrizados a través de una matriz para su automatización digital. 
P.D2: Dice mi amiga, que ella ya esta en el camino, que ella es una contadora de excelencia !!!
Editado: Julio 10, 2015 14:08:48
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Silvestre
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13/Jul/15 22:22
Re: cancelacion de CFDI
Sé que las NIF, no es otra cosa que la Evolución de Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
Sé que los contadores tenemos que evolucionar de una manera integral, yo todavía no evoluciono...
Mmmm...Ah que caray...
Y yo que me había ilusionado en no tener que ir a ver la evolución de los PCGA. Creo que desde hoy en mi canasta básica debo agregar al pan integral... ;)
Trato de evolucionar fusionando en un mismo espíritu el marco contable con el esquema fiscal...
Oki, pero apúrate porque a mí ya me acostumbraste a que me solucionas la vida... :)
Que pases buenas noches.
¡Saludos!
P.D. La amiga que dices, la que es excelente, es también mi amiga, ajá, tal cual como lo estás leyendo.
Nuestra amiga mutua se llama (nick) Memoli. Sólo que el cansancio a mermado mi poder de convencimiento y aunque solo ha faltado incarme, no he logrado que venga al foro más seguido :(
Por cierto, 'ambos dos' son de Baja California. A 'ambos dos' los admiro...
Hasta yo digo que debí haber nacido allá...en serio.
Pero no, aquí estoy bien.
¿Ya adivinaste por qué?
Porque Puebla es 'de los Ángeles', ah verdad, pensaste que no me había tocado nada ;)
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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