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16/Jun/15 09:21
Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

Hola buenos días!!!
alguien podría orientarme sobre como hacer el cierre anual en Contpaq i Contabilidad???
 
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Fabiola_11
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16/Jun/15 12:01
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

No se en que parte tienes problema....

Pero los pasos son:
CIERRE (en la barra de herramientas)
POLIZA DE CIERRE (previamente tienes que dar de alta una cuenta; que te identifique el cierre de ejercicio).

ACEPTAR, en este paso anotas la cuenta donde se van a traspasar los resultados del ejercicio.


Y listo
 
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ALLENDE
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16/Jun/15 12:37
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

tengo el problema desde el principio je je je
la cuenta contable la puedo llamar: Resultados de ejercicios anteriores??
 
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Fabiola_11
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17/Jun/15 11:51
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

la cuenta contable la puedo llamar: Resultados de ejercicios anteriores??


Si; pero como cuenta de mayor
Lo recomendable es que lleves sub-cuentas por ejercicio fiscal.
ejemplo: esta cuenta la puedes llamar 'Resultados Ejercicio 2014'
 
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ALLENDE
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17/Jun/15 13:15
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

Muchas Gracias por aclararme mis dudas je je
Ultima pregunta te lo juro, ya hice el cierre de contpaq pero en ningún lado se me refleja la cantidad de ISR. he leído y a lo k mas le entiendo es a este registro:
Impuesto del Ejercicio 2014 33,000
ISR x pagar 33,000

cuando hago el pago:

ISR x pagar 33,000
Banco 33,000

va a quedar un saldo en la cuenta de Impuesto del Ejercicio 2014?? es correcto? cuando mataria ese saldo?
 
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Fabiola_11
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18/Jun/15 02:00
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

Hola Fabiola,

Sobre los asientos que mencionas, el primero es la provisión del ISR que causaste en 2014 y por tanto que envías a la cuenta de gastos (ISR del Ejercicio) y lo abonas a impuestos por pagar (ISR por Pagar), de modo que es correcto el segundo asiento en el que realizas el pago (2015), y es ahí donde matas o saldas el impuesto por pagar (ISR por Pagar). La cuenta de gastos al momento de hacer el cierre se te cancelará porque forma parte de la determinación del resultado anual.

Cabe señalar que la provisión del ISR del Ejercicio lo debes de realizar antes del cierre, pues la provisión debe quedar en 2014, y se te refleje en tu resultado anual.

Otro punto muy importante que debes tomar en cuenta para la provisión del ISR del Ejercicio es si efectuaste pagos provisionales, ya que estos disminuirán el ISR por Pagar, pues los pagos provisionales son pagos 'a cuenta' del ISR Anual, un ejemplo:

Resultado Calculo Anual ISR $50,000.00
Pagos provisionales 2014 35,000.00 (Yo he visto la cuenta generalmente con el nombre de ISR solamente)
ISR por Pagar 15,000.00

Asiento Provisión:
ISR del Ejercicio $50,000.00 (CUENTA DE GASTOS)
ISR 35,000.00 (PAGOS PROVISIONALES, CTA ACTIVO)
ISR por Pagar 15,000.00 (ISR pendiente de enterar al SAT, PASIVO)


Asiento Pago:
ISR por Pagar $15,000.00
Bancos $15,000.00

Espero haberte podido ayudar.

Saludos,
 
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Abril14
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18/Jun/15 02:02
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

Hola de nuevo,

Se me movieron los espacios de los asientos:

Aqui explico como son:

Asiento Provisión:
(cargo)ISR del Ejercicio $50,000.00 (CUENTA DE GASTOS)
(abono)ISR 35,000.00 (PAGOS PROVISIONALES, CTA ACTIVO)
(abono)ISR por Pagar 15,000.00 (ISR pendiente de enterar al SAT, PASIVO)


Asiento Pago:
(cargo)ISR por Pagar $15,000.00
(abono)Bancos $15,000.00


Saludos!
 
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Abril14
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18/Jun/15 15:37
Re: Ayuda sobre cierre anual de Contpaq i Contabilidad

Gracias Soldado Excelente tu explicación que tengas bonito dia! saludos!
 
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Fabiola_11
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