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26/Mar/15 12:05
duda en llenado retención IVA

Buen día colegas estoy presentando una declaración en DyP, pero me surge una duda en el llenado de la retención de iva

Por ejemplo en el formulario de iva retenido lleno el monto


Pero en iva me queda la duda

En actividades gravadas pongo por ejemplo 10,000

En iva acreditable 1600

Pero me daría a favor 1600

En el formato de iva retenido pongo los 1066... pero me queda la duda en IVA... como manejar lo ahí?

Gracias
 
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Jose_fiscal
Cabo

Mensajes: 35
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Arriba
29/Mar/15 20:24
Re: duda en llenado retención IVA

Hola Jose_fiscal
Entiendo que tu recibo dice:
Honorarios 10,000
iva causado 1,600
isr retenido 1,000
iva retenido 1,066.67
Neto $9,533.33

En D y P
iva causado 1,600
iva acreditado xxx
iva retenido 1,067


En caso que no sea esa la duda, podrias ampliar tu comentario.??
 
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
 
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vabdo
General de Brigada

Mensajes: 7573
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