19/Feb/15 12:29
Buenas tardes! espero me puedan ayudar estoy usando el sistema COI, la empresa decidió abrir una nueva empresa, por lo que saldos iniciales tienen ceros en ciertos rubros (ISR POR PAGAR Y CESANTIA Y VEJEZ PATRONAL) y es aquí donde esta mi duda,
la cuenta ISR por pagar me quedo en negativo
SALDO INICAL 0.00
CARGOS 3297.00
ABONOS 0.00
SALDO FINAL -3297.00
El cargo fue por pago provisional del mes de enero
vi la empresa pasada y esta cuenta siempre tiene cargos, nunca abonos, si inicio en ceros la empresa siempre me va a a estar reflejando saldo negativo
(el ISR por salarios se lleva en otra cuenta I.S.P.T retenido)
que puedo hacer?
y el mismo problema me esta pasando con la cuenta de CESANTIAY VEJEZ PATRONAL
EL registro contable del pago provisional fue este:
CARGOS
ISR POR PAGAR-----3297.00
I.S.P.T RET. -----------20447.00
ABONOS
SUBSIDIO P/ EMPLEO -------1819.00
BANCOS --------21925.00
El registro contable del pago del IMSS fue este fue el pago de diciembre
CARGOS
IMSS RETENIDO --- 1501.64
IMSS CUOTA O-P ---13709.20
CREDITOS INFON ---12058.65
5% INF. PATRONAL--10485.75
CESANTIA Y VEJEZ PAT- ----10724.55
NO DEDUCIBLE -------------2332.27
ABONOS
BANCOS ---------------------------------------------------------50812.06
Porfavor, su respuesta será de gran importancia
