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13/Nov/14 15:14
CFDI Pago en Parcialidades

Saludos

Es mi primer post, llevo bastante apoyándome en ustedes sin ser usuario. He buscado algo referente a lo que les solicito su apoyo pero encuentro temas inconclusos únicamente.

¿Qué tratamiento para contabilidad electrónica y fiscal puede tener ésta situación?

Se emitieron CFDI's a los largo del año, tales fueron pagados en parcialidades sin haber especificado en ellos tal.

Ahora meses después nuestro cliente nos urge la expedición de los CFDI's por cada una de las parcialidades y nos argumenta que de no entregarles sus pagos serían no deducibles para ellos teniendo una grave afectación.

¿Cuál sería la solución menos conflictiva?

Les agradezco de antemano su atención.
 
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CynicHangman
Soldado

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16/Nov/14 20:18
Re: CFDI Pago en Parcialidades

Pienso que lo mejor en cancelar y volver a facturar.

Todo es dentro del mismo ejercicio; no te afecta en los pagos provisionales.

sería la solución menos conflictiva
 
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ALLENDE
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17/Nov/14 12:13
Re: CFDI Pago en Parcialidades

Hola, buenos días.
Yo coincido con Allende, lo mejor seria cancelar los CFDI expedidos y emitirlos de nuevo de acuerdo con cada pago recibido.
Pero hay que tomar en cuenta que para el calculo de tus pagos provisionales (Persona Moral), tendrías que presentar complementarias o a tus ingresos ya acumulados acumularles los correspondientes por los CFDI que vas a expedir de nuevo, lo cual implicaría que tuvieras pagos provisionales dobles respectos a dichos CFDI, porque no puedes disminuir tus ingresos acumulables de meses anteriores toda vez que de dicha información ya tiene conocimiento la autoridad.
Recuerda que tus pagos provisionales es en base a ingresos acumulables y coeficiente de utilidad.
Saludos
 
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cyelsa
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17/Nov/14 21:28
Re: CFDI Pago en Parcialidades

¡Gracias por responder!

Cyelsa, es precisamente el problema que tenemos en la empresa. Ya que pues ya tenemos declaraciones complementarias.

En el SAT llegaron a decirme que no había problema ya que no fueron pactados los pagos así desde un principio. No tengo a la mano el fundamento fiscal que me dieron. Pero mañana martes lo subo. (Yo que no soy tal cual fiscalista la verdad se me hizo sin sentido) pero ustedes son los expertos.

Así como pinta, creo que a los jefes no les va a agradar jeje.
 
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CynicHangman
Soldado

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18/Nov/14 12:02
Re: CFDI Pago en Parcialidades

Para su consideración y opinión, ésta es la respuesta del SAT que obtuve ante nuestra situación:

Sistema (13:40) Llamada transferida
Usuario (13:40): /t10393007_Llamada transferida por José Bautista
María Fragoso (13:40): Conversación 10393405
María Fragoso (13:40): Servicio de Administración Tributaria, le atiende María Fragoso.
¿Puede permitirme un momento por favor?, vamos a revisar su consulta
Usuario (13:41): Ok.
María Fragoso (13:42): Gracias por esperar en la línea, no hay afectación alguna con relación a la acumulación. Y el hecho en que se haya pagado en parcialidades no afecta en el comprobante porque no se pactó así la operación.
María Fragoso (13:42): Por lo tanto usted las acumula cuando las emitió y no las modifica.
Usuario (13:42): Ok, ¿me podría indicar el fundamento por favor?
María Fragoso (13:44): Artículo 17 fracción I de la Ley de ISR el 29 y 29-A del CFF.
Usuario (13:45): Ok, ¿me puede permitir para verificar el artículo por favor?
María Fragoso (13:45): Si.
María Fragoso (13:48): ¿Le puedo ayudar en algo más respecto a su consulta inicial?
Usuario (13:49): Eso sería todo. Muchas gracias.
 
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CynicHangman
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18/Nov/14 18:12
Re: CFDI Pago en Parcialidades

Este problema es muy común.

La verdad es que la solución depende de qué tan complejo sea para ti refacturar. A veces eso sale peor que dejar las cosas como están.

Técnicamente el mayor de los problemas lo tienen tus clientes, quienes tendrán facturas que no cumplen con requisitos.

La solución dependerá de tus procesos administrativos y tu poder de negociación y relación con tus clientes.

Salud,

Th.
 
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Thomper
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