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22/Sep/14 09:28
Que procede cuando un Remanente que se pagó sin elaborar el CFDI

Se pagó un remanente en agosto pero por error no se elaboró el CFDI correspondiente, que es lo que procede en este caso.....puedo elaborar el CFDI en septiembre y hacer referencia al pago realizado en agosto, y si el CFDI es generado en septiembre la retención de ISR es de agosto o septiembre...alguien me podría ayudar?
 
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Osuna
Soldado

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22/Sep/14 09:44
Re: Que procede cuando un Remanente que se pagó sin elaborar el CFDI

Buen día:

¿Es remanente puro o son antcipos asimilados a salarios en términos del artículo 94, fracción II, de la LISR?

Gracias
 

 
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a_cano
Teniente Coronel

Mensajes: 2294
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22/Sep/14 12:55
Re: Que procede cuando un Remanente que se pagó sin elaborar el CFDI

Es pago anticipo de remanente a socio de Sociedad Civil, gracias
 
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Osuna
Soldado

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23/Sep/14 17:58
Re: Que procede cuando un Remanente que se pagó sin elaborar el CFDI

Hola buenas tardes

En este caso Osuna, al hacerte esa pregunta a_cano, va en referencia a que el cfdi que debes expedir es un cfdi por asimilados a salarios ya que es el tratamiento fiscal que debes darle a los anticipos de remanente distribuible repartido a los socios.

No hay problema que lo emitas en septiembre, aunque si veo importante que hagas referencia al mes que corresponde dicho anticipo, el fundamento lo puedes encontrar en la miscelanea, aparte recordemos también según la ley isr, se tiene hasta el ultimo día del ejercicio para recavar la informacion (documentación) correspondiente.

Saludos
 
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alex2603
Sargento Primero

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28/Sep/14 18:37
Re: Que procede cuando un Remanente que se pagó sin elaborar el CFDI

Muchas gracias!
 
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Osuna
Soldado

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