Hola, compañeros me surgió una duda respecto a la Diot, por favor si me pueden ayudar.

En este 2014, se esta recibiendo ingresos exentos y de las deducciones los proporcional a esos ingresos, es iva no acreditable.

Para el llenado de la Diot, me surge la duda, porque ya ven que dice Valor de los actos o actividades pagadas a la tasa del 16%, y ahí pones la cantidad sub-total que al final el mismo sistema te calcula el iva acreditable.

Sin embargo, posteriormente te dice Monto del Iva pagado No acreditable a la tasa del 16% (correspondiente a la proporción de las deducciones autorizadas).

Ahí surge mi duda, porque igual anotaba el monto del acto No acreditable, entonces debe ser el Iva No acreditable.

Los pagos de Iva estan están correctos, mi confusión radica que en las Diot de el ejercicio he anotado el monto del acto total, debiendo ser únicamente el monto del Iva No acreditable

Ejemplo:

Total Deducciones $ 10,000.00
Monto del Iva $ 1,600.00

70% es iva acreditable y 30% es Iva no acreditable.

10,000.00 x 70% = $ 7,000.00 éste es el acto que se va anotar y el sistema te calcula el iva acreditable qué es $ 1,120.00

10,000.00 x 30% = $ 3,000.00 éste es el acto del iva que no se va acreditar, entonces yo anotaba ésta cantidad, pero debe ser $ 480.00 la qué debo anotar.

Agradeceré sus comentarios.

Ya investigue bien compañeros, y estaba en un error, en ese campo ponía la cantidad del Acto, y como su nombre lo dice es el Monto del Iva, sin embargo como todo lo hago por carga batch por medio de excel no me percate al elaborar dicho archivo.

Les dejo el Link, por si otra persona tiene la misma duda.

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/folletos12/presentar_declaracion.pdf

Es decir, por ejemplo, si se compra un automóvil por $ 400,000.00 iva $ 64,000.00 total $ 464,000.00, pero para isr únicamente es deducible suponiendo que el tope máximo para deducir es de $ 170,000.00 el iva acreditabe sería $ 27,200.00 y el no acreditable $ 36,800.00

Se debe relacionar el Acto de $ 400,000.00 a la tasa del 16%
Se debe relacionar el Monto del Iva no acreditable $ 36,800.00

y al final te pone el iva total $ 64,000.00 pero menos el iva no acreditable $ 36,800.00 te da el total que declaraste en el iva.