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26/May/14 17:18
REFACTURACION CFD EN 2014

Buenas tardes, una duda, somos un distribuidor que factura en 2013 unidades nuevas a una SA, y ésta nos pide la refacturacion en abril de 2014, que procede? Lo que se hizo fue facturar nuevamente las unidades bajo el esquema de CFDI y posteriormente se realiza una nota de credito, para la distribuidora no existe duplicidad ya que el ingreso queda declarado y pagado en 2013, pero la SA ahora tendra un XML que está cancelado? Ojala me pudieran apoyar al respecto.

Saludos
 
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BLANCATORRES
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26/May/14 19:57
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

No le veo problema. (en cuestión de la operación), Cancelas la del 2013; y refacturas en 2014.

En lo fiscal, corregir declaraciones.
 
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ALLENDE
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27/May/14 10:36
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Buen día señorita...

No hay que confundir, palabras mas palabras menos... primero hay que saber a que se refiere a unidades nuevas.

¿ cual es el motivo de refacturar?

Partiendo de eso, ya se vera si es o no necesario corregir..

Saludos
 
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GOrnelas
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27/May/14 11:52
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Buen día Allende, me queda la duda sobre esta opinión:

'RE: REFACTURACION CFD EN 2014
No le veo problema. (en cuestión de la operación), Cancelas la del 2013; y refacturas en 2014.

En lo fiscal, corregir declaraciones. '

La duda es: ¿Porque habrían de corregirse las declaraciones y cuales serían?
 
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ArmandoOasis
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27/May/14 12:03
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Gracias por sus comentarios, resulta que si facturé en 2013 y me piden refacturacion en 2014, necesito emitir una nota de credito por el monto total de la operacion de 2013 y posteriormente la nueva factura, contable y fiscalmente para mi el efecto es cero en 2014 y no tendría por que corregir declaraciones de 2013, creo que sería lo correcto.
Saludos
 
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BLANCATORRES
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27/May/14 12:17
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Buen día Blanca Torres:

Efectivamente, desde mi punto de vista es correcto, no se tendrían por que modificar las declaraciones del ejercicio 2013, por eso me quedaba la duda del comentario de Allende en ese sentido.

Repito, es correcto, pues en 2014 tampoco hay que modificar nada, pues el efecto es 0, al emitir Nota de Crédito y Re-Facturar, aunque luego a veces es un lío con los auditores, pero eso es otra historia.
 
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ArmandoOasis
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27/May/14 12:28
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Buenas tardes..


Buen día Blanca Torres:

Efectivamente, desde mi punto de vista es correcto, no se tendrían por que modificar las declaraciones del ejercicio 2013, por eso me quedaba la duda del comentario de Allende en ese sentido.

Repito, es correcto, pues en 2014 tampoco hay que modificar nada, pues el efecto es 0, al emitir Nota de Crédito y Re-Facturar, aunque luego a veces es un lío con los auditores, pero eso es otra historia.


Sr Armando Oasis, su respuesta es totalmente correcta y oportuna.

Saludos
 
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GOrnelas
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27/May/14 12:40
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Gracias, buen día!
 
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BLANCATORRES
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27/May/14 13:05
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

¡Hola!!!

¿La Nota de Crédito la emite con fecha de 2014 en CFDi?


¡Saludos!!!


Silvestre®
 
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Silvestre
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27/May/14 13:18
Re: REFACTURACION CFD EN 2014

Si Silvestre, no tengo otra opción.
Saludos
 
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BLANCATORRES
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