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25/Feb/14 11:50
COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
Hola buenos días, estoy actualizando a una persona moral (2012) y me surgieron algunas dudas
en mis declaraciones anuales de 2010 y 2011 tengo un remante de IDE de aprox $30,000.00 y $15,000.00 respectivamente y durante 2012 tengo cantidades a pagar en mis pagos provisionales, tanto de ISR como de IETU, mi duda es puedo compensar esos remanentes de IDE en mis pagos provisionales de 2012 o debo pagar mis provisionales y hacer la compensacion en la anual de 2012?
espero haber sido clara en mi pregunta por que a veces yo solita me enredo. Y agradezco mucho la ayuda que me brinden.
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DULCE2404
Cabo
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25/Feb/14 17:28
Re: COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
Buenas tardes Dulce
Efectivamente es correcta tu apreciacion, puedes compensar el saldo a favor de IDE de ejercicios anteriores vs tus pagos provisionales del 2012.
Nada mas considera que debes de tener todas todas tus constancias de IDE, donde avalen que efectivamente se te retuvo dicho IDE.
Y al momento de compensarlo, llenar los anexos correspondientes a la compensacion
Saludos....
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FOURZANRUBIO
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26/Feb/14 12:06
Re: COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
Muchas gracias por la ayuda FOURZANRUBIO, tengo a la mano las constancias, ahora estoy estudiando el esquema del pago provisional para ver donde indico que me estoy compensando, ahora otra duda si me haces favor, en mi anual de IETU me salen a pagar despues de la compensacion $2,000.00 lo que me genera conflicto es como generar mi linea de captura solo por esos dos mil pesos y no por la totalidad del impuesto antes de la compensación, ¿sabes tu como se hace? por que los casos que me han tocado se compensa la totalidad del impuesto y solo presento el aviso de compensación pero en este caso que ademas debo pagar una parte me genera conflicto.
gracias por tu ayuda
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DULCE2404
Cabo
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26/Feb/14 13:34
Re: COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
puedes compensar ese saldo remante de IDE en los pagos provisionales del 2012, respecto a los archivos del F3241 no estas obligado a enviarlos, esos anexos se envian en compensaciones anuales, pero si debes enviar el archivo excel f41, asi como copias de las compensaciones y de retenciones de IDE expedidas por el banco
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lucero01
Sargento Primero
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26/Feb/14 13:35
Re: COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
Buenas tardes Dulce,
Para la presentacion de la compensacion en la plataforma del SAT, hay un concepto que dice Compensaciones, una vez indicando el importe, se abre una ventana donde te pedira los datos del saldo a favor, ( tipo de impuesto, periodo, ejercicio, importe original, importe a compensar ).
Con respecto a la otra pregunta, de que ejercicio se trata la declaracion anual ? Donde te sale impuesto a pagar, despues de compensaciones,
Tratandose de ejercicios anuales, el importe a pagar lo harias mediante portal bancario, indicando el importe del impuesto a cargo, menos compensaciones, total a pagar, que de ser los $ 2000 que mencionas.
Espero me haya explicado.
Saludos.....
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FOURZANRUBIO
Soldado
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27/Feb/14 10:15
Re: COMPENSACION IETU EN PAGOS PROVISIONALES
gracias por su ayuda lucero01 y FOURZANRUBIO
justo ayer estaba viendo en la pag del SAT que no es necesario enviar avisos de compensación si es que se presentan por medio de pago referenciado, de todos modos ya tengo mi informacin a la mano. Y la declaracion anual donde me sale un remanente despues de compensar es en la de 2012
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DULCE2404
Cabo
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