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13/Feb/14 16:01
CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
HOLA BUENAS TARDES... HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR..
ESTOY EN ZONA FRONTERIZA, EN 2013 SE FIRMO CONTRATO CON DEP FEDERAL Y SE PRESUPUESTO EL IVA AL 11% PORQUE SEGUN IBAN A PAGAR EN 2013.... PERO AHORA EN 2014 LES HICE EL CFDI CON 16% Y ME REGRESAN CFDI QUE LO QUIEREN AL 11% COMO ESTA EN EL CONTRATO LES EXPLICO LA HOMOLOGACION DEL IVA Y ME DICEN QUE A ELLOS NO LES INTERESA LO FISCAL QUE LES INTERESA COMO ESTA EN EL CONTRATO.... NO SE ME HACE JUSTO QUE ABSORVAMOS EL 5% DE IVA DE ESE INGRESO, COMO PODRE DEFENDER TAL SITUACION ?. O EN ESTE CASO SE PODRA PAGAR SOLO EL 11% QUE LE FACTURE? POR SER DEP. DE GOBIERNO ABRA ALGUN FUNDAMENTO
MUCHAS GRACIAS
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CONSUELOCRUZ
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13/Feb/14 23:51
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
Hola consuelo:
Y en el contrato dice expresamente que el IVA es a la tasa del 11%.....?
Para los nuevos contratos se van a tener que poner abiertos estos conceptos de impuestos, ya sea los existentes que se modifiquen o los que sean nuevos.
Y por lo que comentas, lo que ellos quieren es pagar la misma cantidad de renta.
saludos
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Cone34
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14/Feb/14 10:09
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
HOLA Cone34 Buen dia....
ASI ES NI UN PESO MAS Y SI, EL CONTRATO ASI LO DICE EXPRESAMENTE 11% DE IVA POR QUE SEGUN SE PAGARIA EN 2013..
LO QUE PIENSO HACER ES UN CFDI POR EL TOTAL DEL CONTRATO AL 11% Y OTRO POR EL COMPLEMENTO SOLAMENTE POR LA DIFERENCIA DE IVA, Y COMO ESA DIFERENCIA NO ME LA PAGARAN PUES TAMPOCO LA TRASLADARE Y QUEDARA EN CUENTAS POR COBRAR ......... ES LO UNICO QUE SE ME OCURRE, ESPERO NO TENER PROBLEMAS A FUTURO..
AGRADEZCO TU ATENCION..
QUE TENGAS EXCELENTE FIN DE SEMANA...
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CONSUELOCRUZ
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14/Feb/14 10:31
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
el contrato no sirve para legislar, ni los impuestos son decretados por particulares en sus contratos.
El IVA en particular tiene su ley, y su causacion procede en base a su cobro, no en base a su emision de facturas o comprobantes, lo que quiere decir, que le aplicaria imponerse una grabacion en el momento que se cobra.
Supongamos que existiera una factura expedida en 2013 y hubiera sido de las fronterizas, se logro su cobro una parte en 2013, pues la tasa de grabacion por esta parte hubiera tenido que ser 11% y siendo el resto posteriormente a los 10 primeros dias del año, considerando que sean naturales los dias, su cobro del 11 en adelante, la tasa correspondiente de causaria una tasa del 16%.
Ahora el problema seria que la factura emitida no se ha trasladado de manera completa el IVA, pues se traslado en base a una posible o probable causacion al dia de su emision, considerandose que pudiera cobrarse ese mismo año o fecha de emision. La LIVA transformo su tasa de gravacion, debiera tambien trasladarse el complemento del iva causado
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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14/Feb/14 10:45
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
No me imagino todos los contratos y facturas de 2013 (de cualquier índole que sean afectos a IVA) las complicaciones mercantiles que van a generar.
Pondré un ejemplo numérico para ver el alcance de este tipo de casos:
Subtotal 2013 $10,000,000
IVA 2013 $1,100,000
TOTAL 2013 $11,100,000
Subtotal 2014 $10,000,000
IVA 2014 $1,600,000
TOTAL 2014 $11,600,000
Imagino que una obra de gobierno tiene un proceso de licitación y autorización final muy estricto, y, así mismo el proceso de pago es en base a presupuesto, todo lo anterior conforme al presupuesto de egresos de 2013.
Ahora, en 2014 llegar con $500,000 pesos mas, para el gobierno que no acredita IVA (supongo, a menos que sea un caso muy especial) cualquiera lo rechazaría, y el riesgo es 'o facturo como dicen o no me pagan'.
Veo dos caminos, el primero hacer la factura al 16%, aceptar el pago con el 11% y manejar de alguna forma cuentas incobrables (el SAT no aceptará IVA del 11% a estas alturas).
El segundo, entablar una demanda legal por la diferencia, lo cual es con riesgo de perder futuras licitaciones.
Para finalizar, el propietario de la empresa debe saber como se las gatan en el gobierno, quizá un acercamiento con quien autoriza los pagos pueda solucionar el problema.
Pero, definitivamente el contador no tiene culpa de esto, seguramente en el contrato y el presupuesto forzosamente se debió manejar la tasa del IVA vigente.
Suerte!!!
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neonato
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15/Feb/14 12:40
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
HOLA buen día, muchas gracias por sus comentarios. Enrique9727 y Neonato así es precisamente. No se puede entablar demanda ni ir en contra de la Dependencia porque luego viene. El castigo de no dar trabajo, así Que le comentaré al cliente para que tome la decisión. O dejamos en cuentas por cobrar la diferencia de la factura y sólo declarar el 16% del IVA del pago que nos hagan o declarar todo el IVA. Como sí efectivamente me lo hubieran pagado. De esa forma. No me queda ese pendiente. Y no afectó a la autoridad....ya lo decidirá el...
Muchas. Gracias.
Que tengan excelente fin de semana.
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CONSUELOCRUZ
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15/Feb/14 13:01
Re: CONTRATO FIRMADO EN 2013 CON DEP FEDERAL Y PRIMER CFDI EN 2014 QUIEREN QUE FACTURE AL 11% ES EN ZONA FRONTERIZA
Nuevamente hola consuelo:
La mayoria sabemos que los CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO sirven para saber como se va a regir ese arrendamiento, que obligaciones y derechos tienen ambas partes, y si no se cumplen entonces se pueda ir a un tribunal para hacer la reclamacion.
saludos
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Cone34
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