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20/Ene/14 21:36
PAGO DE IVA RETENIDO IMMEX EN 2014
Buen día,
Soy una empresa IMMEX, el año pasado le quedé debiendo a proveedores a los cuales les retuve el IVA, de acuerdo al art. 1-A fracc. IV.
En 2014 algunos proveedores me quieren cobrar el IVA,
A mi entender no tendría porque pagarles el IVA ya que la operación fue en 2013, y el plazo de los 10 dias naturales es para los que sean afectos a una 'Tasa inferior' o que no fueran afectos al IVA (Tasa 0),
Que opinan de mi postura,
Gracias de antemano.
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cpperlaayala
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21/Ene/14 09:03
Re: PAGO DE IVA RETENIDO IMMEX EN 2014
Efectivamente el plazo de los diez dias no aplicó para las retenciones, por lo que deberás pagarle el IVA y solicitar que te reexpida la factura
Es tan vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestia a la posesión del saber y la experiencia, cuya unión produce la sabiduría, como contar con una cosecha donde no se ha sembrado ningún grano.
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cp_enrique
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21/Ene/14 09:24
Re: PAGO DE IVA RETENIDO IMMEX EN 2014
En la empresa para la que colaboro tenemos exactamente la misma situación, pero en este caso algunos proveedores nos comentan que nos emitirían la nota de cargo, pero otros comentan que esto no es procedente, que tendríamos que pagar tal y cual fueron emitidas dichas facturas, es decir: con retención IMMEX.
Tomando en consideración que el momento en que se causan el IVA y las retenciones es cuando efectivamente se pagan, considero que ya no es procedente realizar la retención del IVA IMMEX, ya que este impuesto se esta causando en 2014, que es cuando se esta realizando el pago.
Estoy tratando de buscar la fundamentación al respecto, para que los proveedores que no están de acuerdo con este tema, no tengan pretextos para emitirnos la Nota de Cargo o factura correspondientes al IVA, o en caso contrario, para asegurarme que no tenemos ninguna contingencia por no haber pagado el IVA.
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agrizar
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21/Ene/14 10:26
Re: PAGO DE IVA RETENIDO IMMEX EN 2014
A mi parecer agrizar, como el IVA proviene de un principal que es una operación efectuada en 2013, no tendrían porque refacturar ni nada por el estilo, excepto lo que aplica a la regla de los 10 días lo cual es otra historia,
saludos.
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cpperlaayala
Soldado
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