03/Dic/13 10:14
Recibos de honorarios anteriores a la reactivación en el RFC
Buen día
El caso es el siguiente,
A una persona le pidieron que se de de alta con 'actividades empresariales y profesionales', ya que donde trabaja (Estado) no manejan 'asimilados a salarios'.
Esta persona ha estado trabajando desde junio 2013, por lo que le emitieron constancias de retenciones por cada mes desde junio y el emitió sus recibos de honorarios con su sello digital. El problema es que esta persona se dio de alta desde noviembre 2013, y tanto las constancias de retenciones como sus recibos de honorarios tienen fecha de junio a noviembre.
Le dieron 6 cheques en noviembre por cada mes y ese mismo mes los depositó todos.
¿Cómo procede esta situación?, ¿tienen que cambiar de fecha los recibos y las constancias?, porque me dice que no se lo van a aceptar así. Añado que esta persona se reactivó, ya que hace como 2 años suspendió actividades, ya que tributaba como asimilado a salarios y como socio.
Agradeceré sus comentarios. Saludos.
Editado: Diciembre 03, 2013 10:31:23
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MauroB
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03/Dic/13 21:45
Re: Recibos de honorarios anteriores a la reactivación en el RFC
Hay que recordar que para PF el efecto fiscal es al 'pago', no necesita cambiar las constancias de retenciones, ya que aunque digan 'junio', el efecto fiscal es de cobro del cheque.
Pudiera, el SAT cuestionar la constancia de retención que diga 'junio', pero se le demostraría que tu ingreso fué NOVIEMBRE con tus estados de cuenta.
Lo qu me llama la atención es que mencionas que emitió facturas CFDI con fecha de junio, sin estar activo, posiblemente estés hablando de CBB y no de CFDI
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bandido07
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04/Dic/13 14:07
Re: Recibos de honorarios anteriores a la reactivación en el RFC
Hay que recordar que para PF el efecto fiscal es al 'pago', no necesita cambiar las constancias de retenciones, ya que aunque digan 'junio', el efecto fiscal es de cobro del cheque.
Pudiera, el SAT cuestionar la constancia de retención que diga 'junio', pero se le demostraría que tu ingreso fué NOVIEMBRE con tus estados de cuenta.
Lo qu me llama la atención es que mencionas que emitió facturas CFDI con fecha de junio, sin estar activo, posiblemente estés hablando de CBB y no de CFDI
Si, disculpa, es CBB. El emitió todas sus facturas en noviembre. Por ese lado entonces no hay problema. Igual el recibo dice que tiene una vigencia a partir de noviembre 2013, por eso me quedaba la duda sobre si debió facturar con fecha de junio.
Muchas gracias, saludos.
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MauroB
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