08/Feb/13 16:21
Factura Cancelada Diciembre 2012
Saludos Fiscalistas.
Solicito de su apoyo en esta situacion que se me presento el dia de hoy.
En diciembre emiti 2 facturas por la cantidad de 2,500,000.00 cada una; el detalle es que una de estas facturas cancelaba a la otra y ya se presento la declaracion; En esta fecha nos damos cuenta del error puesto que el saldo que debe el cliente es 0.00 y en contabilidad estan registrados que debe 2,500,000.00.
Ejemplo
F-312 2,500,000.00
F-325 2,500,000.00 Esta factura cancela y sustituye a la factura 312.
La factura no esta reportada en el SAT como cancelada solo hacemos el movimiento disminuyendo saldos.
Mi duda es la siguiente que puedo hacer para cancelar la factura en Enero o es necesario darla de baja en el mes de Diciembre.
Tengo que presentar complementaria?
Cuanto generaria de impuesto si la tengo que dar de baja en diciembre.
La verdad empiezo con esto de la contabilidad.
En espera de su apouyo mil gracias.
