25/Oct/12 09:20
Re: compensacion ietu
Mi estimada:
para efectuar una compensacion de IETU vs impuestoss a cargo estara a lo siguiente:
a) llenar el formato 41 electronico (excell)
b) determinacion de IETU e ISR ANUAL(papeles de trabajo se los van a pedir)
c) acreditamiento y creditos fiscales aplicables vs el IETU(aportaciones SS,sueldos y salarios,inventarios etc.
d)bajar el programa F3241 de la pagina del SAT. y automaticamente al marcar el impuesto a compensar le habilitara los anexos 14 y 14A.
e)en estos mismos anexo va a llenar los pagos provisionales del periodo del saldo a favor.
f) al terminar el sistema le genera un archivo con determinante .DEC
g) por ultimo envia los archivos del punto (A-B-C y F) en formato ZIP.
h)Entra a su portal en la pagina del sat con su CIECF y/o FIEL en el modulo de Servicios, opcion solicitud. y llena con los siguientes datos
1) AVISO DE COMPENSACION
2) SAT
3) AVISO INICIAL
4)IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
SALDO A FAVOR EJERCICIO 201....
5) ANEXA ARCHIVO ZIPEADO Y ENVIA LISTO...
Espero haberla ayudado...
