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28/Ago/12 17:08
COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
Buenas tardes.
Envié por internet la declaración anual de una PF regimen de arrendamiento del ejercicio fiscal 2011, renta un local a una persona moral por lo tanto le retiene al contribuyete IVA e ISR´, el 13 de julio de 2012.
este contribuyente tuvo impuesto a favor de ISR por $2,533 e impuesto a cargo de IETU por el mismo importe en la declaración del ejercicio 2011,
Solicité la compensación por internet del ISR contra el IETU del ejercicio, con los requisitos: formato electrónico 41, archivo electronico del programa 3241, papel de trabajo y las constancias de retenciones y envié por TRAMITES Y SEVICIOS, se generó un ASUNTO con número de operación AV20120000000etc.
Del SAT me responden, que tengo un error en el formato 41 ya lo corregí, pero además, dice:
* DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IETU DEL EJERCICIO 2011 ANTE ALGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA PARA REALIZAR LA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE, YA QUE LOS DATOS MANIFESTADOS EN EL FORMATO 41 ELECTRÓNICO QUE ENVIA NO SE TIENEN REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA AUTORIDAD FISCAL'
los datos que describo en el apartado B:
13 Fecha de presentación y 13/07/2012
16 número de operación y/o número de folio de recepción de la declaración 50477855
estos datos son los mismos que me dio en el envio de la declaración anual del ejercicio 2011, ahora, fui al banco y llevé la hoja de ayuda del IETU y el número de folio de la declaración anual que envié por internet para que se generara el registro en el SAT como indican el el AVISO DE INCONSISTENCIAS DE LA COMPENSACION, pero no realizaron el trámite.
Seguí los pasos que vienen en la páguina del SAT, pero algo no estoy haciendo bien, ¿¿alguien puede guiarme por favor para que quede registrada la información en la base de datos del SAT???
De antemano muchas gracias por sus comentarios
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discoverything
Sargento Segundo
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28/Ago/12 23:08
Re: COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
Hola Discobery, buenas noches:
Comentas que la respuesta del SAT dice:
Del SAT me responden, que tengo un error en el formato 41 ya lo corregí, pero además, dice:
*DEBE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE IETU DEL EJERCICIO 2011 ANTE ALGUNA INSTITUCIÓN BANCARIA PARA REALIZAR LA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE, YA QUE LOS DATOS MANIFESTADOS EN EL FORMATO 41 ELECTRÓNICO QUE ENVIA NO SE TIENEN REGISTRADO EN LA BASE DE DATOS DE LA AUTORIDAD FISCAL'
Y además comentas lo siguiente:
estos datos son los mismos que me dio en el envio de la declaración anual del ejercicio 2011, ahora, fui al banco y llevé la hoja de ayuda del IETU y el número de folio de la declaración anual que envié por internet para que se generara el registro en el SAT como indican el el AVISO DE INCONSISTENCIAS DE LA COMPENSACION, pero no realizaron el trámite.
mmm A qué te refieres con 'pero no realizaron el trámite'?
Si tienes el acuse del banco de la presentación de la compensación que realizaste?
O sólo tienes el acuse del envío de la declaración al SAT vía internet?
Saludos
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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29/Ago/12 09:51
Re: COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
Hola
solo tengo el acuse del envio de la declaración anual,
no presenté de inmediato en banco la hoja del IETU indicando que realizaría la compensación dentro de los 5 días posteriores al envio de la declaración anual, pués entendí en el tutorial del SAT que primero se llenaba el formato 41, captura en el programa 3241, y se enviaba por internet junto con el papel de trabajo y las constancias de retenciones y posterior a este trámite, una vez que el SAT aceptara la solicitud de compensación ya se presentaba en banco,
saludos
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discoverything
Sargento Segundo
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29/Ago/12 10:06
Re: COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
HOLA BUEN DIA
primero se presenta la declaracion anual donde se manifiesta el saldo a favor y asi como el impuesto a cargo.. despues dichos saldos arrojados por la declaracion respectiva se presenta en el banco como COMPENSACION, (art 23 CFF) despues de esto tienes 5 dias para para presentar tu aviso de compensacion claro teniendo los datos previamente como son la fecha y el numero de operacion dela pago de compensacion efectuado en el banco.
saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
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GOrnelas
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29/Ago/12 10:51
Re: COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
Hola Discovery,
Así es. Tal cual te lo señala GOrnelas.
Entonces, lo que corresponde hacer es lo siguiente:
1.- Ingresas a tu declarasat y en DATOS COMPLEMENTARIOS, en la parte que dice:
'Fecha de presentación o fecha de pago cuando exista cantidad a cargo' le pones la fecha de hoy (en el caso de que al día de hoy hagas los movimientos correspondientes)
2.-Actualizas tu catálogo de INPC y mmm el de recargos también (si así fuese necesario).
Hecho lo anterior, al generar nuevamente tu hoja de ayuda, el declarasat actualizará y aplicará los recargos que correspondan por el pago exteporáneo del IETU (Recuerda que con la compensación del ISR a favor, estás pagando el IETU a cargo)
3.-Llevas esa hoja al banco, para pagar el IETU vía compensación.
4.-Una vez hecho lo del punto 3, con el acuse del banco, ahora sí envías tu aviso de compensación al SAT.
Obviamente debes llenar la información que te pidas los anexos correspondientes del aviso de compensación y te pide tanto datos del acuse de envío de la declaración al SAT vía internet como datos del acuse del pago (vía compensación) realizada vía el banco.
Espero que mi comentario sea de tu utilidad.
Saludos y buena suerte.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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29/Ago/12 10:55
Re: COMPENSACION PF REGIMEN DE ARRENDAMIENTO
Y...
Si el saldo a favor de ISR ya no te alcanza a cubrir el total del IETU a cargo incluyendo la actualización y los recargos, entonces, debes pagar la diferencia.
Saludos y buena suerte, nuevamente.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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