09/Jul/12 15:43
Diferencia Retención ISR entre PF Y PM
Buenos Tardes:
Una Persona Física me está pidiendo que le cambie la constancia de retenciones del 2011 porque no le cuadra con sus ingresos.
Él nos entregó una factura con fecha de diciembre del 2011 y el cheque se expidió ese mismo mes. Sin embargo, la persona lo cobró hasta enero 2012 y nos dice que debimos de considerar el gasto hasta enero porque fue cuando él lo cobró.
Mi duda es que según yo no le puedo cambiar la constancia de retenciones porque la factura viene con fecha del 2011 y sería no deducible (además de que se hicieron y pagaron las retenciones correspondientes en diciembre y no enero).
Agradeceré sus comentarios
RAC87
