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29/Jun/12 13:55
Duda sobre Devolución de iva
Hola que tal, estoy por solicitar una devolución de iva correspondiente al ejercicio 2010 y 2011, ésta empresa obtuvo ingresos variables a la tasa 0% y a la tasa del 16%, éste último pagos fijos mensuales por $ 116,000.00.
Así como también realizó pagos exentos y gravados a la tasa 0% y 16%, por lo que trae un buen saldo de iva, y como ya no esta operando desde julio del 2011, ya no recibe ingresos ni hace pagos, me indicaron que solicite la devolución del Saldo de iva a favor.
Sin embargo, tengo una duda, ya que el saldo de iva de enero 2010, y parte del de Febrero 2010, me lo he agotado con los ingresos del Iva a tasa 16% que recibí hasta julio del 2011, entonces aquí me surge la duda como solicitar la devolución.
Ya que en el F3241, vienen la cantidad de saldo a favor mensual que sale en la declaración y ese es el que automáticamente me pone como solicitud de devolución. ¿Tendría que hacerlo a partir de marzo del 2010?, ahora bien, ahí salio a pagar el iva de 16,000.00 se supone que se lo reste de Enero del 2010, porque tenía saldo, pero a la hora de llenar los anexos tengo que registrar ambos ingresos, y ahí me lo descuenta.
Esa es mi duda, ¿si al solicitar la devolución de ese saldo a favor de ese mes le descuento el iva a pagar que resulto de ese mes, independientemente si traigo un arrastrando un saldo a favor, porque en ese caso empezaría de Febrero, ó empezaría de Marzo, ignorándo el iva a pagar de ese mes, puesto que fue cubierto con el saldo arrastrado?
Espero haberme explicado, gracias por su ayuda.
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cpallares
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29/Jun/12 16:56
Re: Duda sobre Devolución de iva
hola disculpa
no entendi bien tu planteamiento... podrias ser mas claro... pero antes de eso consulta el art. 6 de LIVA y el 23 del CFF
SALUDOS
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GOrnelas
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02/Jul/12 11:12
Re: Duda sobre Devolución de iva
Bueno mi duda es exactamente ¿Cómo solicitar la devolución de iva cuando existen Ingresos a tasa Cero, que son mucho mayores que los ingresos al 16% ?
Lo que pasa es que Durante el inicio del ejercicio 2011 traigo arrastrando un saldo de iva a favor grande, pero en ese ejercicio recibi ingresos al 16% que fui acreditando contra ese saldo hasta julio del 2011, que fue con la Empresa suspendio actividades.
Mi duda sería Cómo solicitar la devolución en este caso, si les ha tocado, por ejemplo:
En enero.
Ingresos tasa cero $ 1000,000.00
Ingresos iva 16% 10,000.00
Iva a pagar $ 1,600.00
Deducciones tasa cero $ 200,000.00
Deducciones tasa 16% $ 500,000.00
Deducciones Exentas $ 10,000.00
Iva acreditable $ 80,000.00
Total de Iva a Favor de Enero $ 78,400.00
En Febrero Iva a pagar $ 1,600.00 menos iva acreditable de Febrero $ 64,000.00 = Iva a favor $ 62,400.00
En Marzo Iva a pagar $ 1,600.00 menos iva acreditable de Marzo $ 48,000.00 = Iva a favor $ 46,400.00
En Abril Ya no tengo iva a Favor, sólo Iva a pagar el cual me acredito del saldo total de Iva a Favor que tengo acumulado $ 187,200.00 menos iva a pagar $ 1,600.00 total de Iva a favor acumulado $ 185,600.00 y así sucesivamente hasta 3 meses mas hasta Julio $ 1,600.00 x 3 = 4,800.00 total de iva a Favor acumulado $ 180,800.00 qué es el que quiero recuperar, pero no se como, mes con mes definitivos, si a partir de Febrero, ya que del Saldo de Enero me acredite los demás iva a pagar, y ese queda ahí, ó a partir de enero y dejo el último mes sin solicitar, o bien si tienen otra sugerencia. Gracias, de antemano.
Editado: Julio 02, 2012 11:12:33
Editado: Julio 02, 2012 11:13:50
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cpallares
Capitán Primero
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02/Jul/12 11:40
Re: Duda sobre Devolución de iva
hola buen dia
en si el tramite de devolucion es MENSUAL...de acuerdo a la mecanica de determinacion de impuestos que en este caso el SALDO A favor. se solicita el mes que tu deseas, aqui no cabe el orden.. el orden tu lo dictas de acuerdo a tus necesidades..
saludos
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GOrnelas
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02/Jul/12 21:05
Re: Duda sobre Devolución de iva
Tienes que identificar a que meses pertenecen tus saldos a favor de IVA, y a partir de ellos cuantos acreditamientos has aplicado partiendo de los saldos mas viejos, las diferencias en cada uno de los meses que no hayas acreditado o los meses completos con saldos a favor son los que podrás solicitar en devolución.
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alextax2000
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03/Jul/12 10:24
Re: Duda sobre Devolución de iva
Ok, gracias, habra algún problema si solicito la devolución de los primeros meses de saldo a favor, qué fue donde obtuve mayor saldo, y dejar el último mes para dejar cubierto los meses que me acredite, porque el acreditamiento es de saldos a favor de periodos anteriores, que en el mi caso deseo dejar el último mes por ser menor saldo a favor y me alcanza perfectamente, inclusive sobra, ó ¿Tiene que ser forzozamente dejar el primer mes, por ser el mas viejo qué es Enero?
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cpallares
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