Buenas tardes,

Me podrían orientar sobre como hacer una declaración complementaria donde hice una compensación, miren la situación es la siguiente, en la declaración anual ( persona moral régimen general), me resultó un impuesto a cargo de 212,846 y yo compensé 212,375, el importe compensado se compone de saldos a favor de 2 impuestos, uno de iva y otro de ietu, para dicha compensación presenté 2 avisos de compensación (uno por cada impuesto), hace unos días recibí un requerimiento rechazándome el aviso de compensación del iva, pues estaba mal actualizado el saldo a favor, por lo que se me indica en el requerimiento que haga una declaración complementaria donde indique lo correcto, o que pagar el impuesto.
Mi duda es, cuando haga la declaración complementaria que importe pondré en compensaciones? pues si pongo solo 93,000 del iva (que es lo que esta equivocado), y pongo lo restante como pagado con anterioridad, en ese importe anterior estaría inclyendo la parte de compensación de ietu, cuyo aviso no me rechazaron, pero es esta la manera correcta? pues si lo hago así no me vayan a decir después que la compensación sólo es por 93,000 y lo del saldo a favor de ietu que también fue compensación no me lo valdrán o en la declaración complementaria pongo los 2 importes de los 2 impuestos y vuelvo a hacer el aviso para el saldo a favor de ietu aunque no me lo hayan rechazado? estoy muy confundida, les agradezco su ayuda. gracias

Buena Tarde,

ya te aceptaron la compensacion de IETU???

Yo creo que hay de dos sopas,

CONSERVADORA. vuelves a presentar otra vez las dos compensaciones IVA (Erronea) y la de IETU (a lo mejor ya te la aceptaron) asi que la presentas igual, no te la van rechazar pq ya esta aceptada anteriormente.

UN POCO AGRESIVA.-Es que solo presentes la del IVA pensando que la de IETU ya te la aprobaron, y si en algun caso te la llegaran a requerir pues la presentas junto con un escrito comentando el por que no la presentaste, en mi experiencia lo he hecho y nunca me la han requerido cuando he compensado dos SF y alguno cambia aunque en mi caso siempre ha ido porque el SF aumenta.

OJO con los accesorios del importe a cargo que te de.

saludos