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18/Abr/12 17:42
COMPESACION DE ISR (SE PRESENTA AVISO AL SAT)

Buena tarde a todos:

Se determino un coeficiente de utilidad por el ejercicio de 2011, que sera aplicado para el pago provisinal de ISR del mes de marzo, se tiene impuesto de ISR a pagar , mis dudas son las siguientes:
1- se tiene una perdida fiscal acumulada y actualizada del ejercicio 2010, en base al pago provisional se tiene impuesto a pagar por el mes de marzo, por lo que se va a disminuir la perdida fiscal actualizada de ISR, ¿Tengo que informar al SAT, que se esta efectuando el aviso de compesasion y es el formato 41?.

2- Los pagos provisionales de enero y febrero se tendra que efectuar como complemenrtarias, ya que las entere con coeficiente cero.


Por favor y gracias de antemano
saludos
 
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alvadgelis
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19/Abr/12 08:08
Re: COMPESACION DE ISR (SE PRESENTA AVISO AL SAT)

nota: No estás Compensando, estás disminuyendo disminuyendo tu utilidad, cosa muy distinta,

Compensar es utilizar un IMPUESTO PAGADO ya sea en exceso o de manera indebida para aplicarlo en el futuro a otros impuestos federales, tu caso es distinto, la pérdida fiscal no es un impuesto que hayas pagado en exceso

En tu caso, si es que estás APLICANDO PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, no hay necesidad de dar aviso al SAT
 
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bandido07
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19/Abr/12 09:54
Re: COMPESACION DE ISR (SE PRESENTA AVISO AL SAT)

Me ha quedado claro, agradezco la asesoria Bandido...
gracias.
 
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alvadgelis
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25/Abr/12 11:24
Re: COMPESACION DE ISR (SE PRESENTA AVISO AL SAT)

En relacion a lo que comentas de los provisionales de enero y febrero, no se deben hacer complementarias, ya que el CU no lo habias determinado en esas fechas.


saludos

Victor JM
 
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rafyty
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