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14/Mar/12 15:14
Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Buena tarde
Estoy elaborando la declaración anual de una PM régimen general y capturando las cantidades en el DEM 2012, dentro de los datos que me piden en la hoja de “I. DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA” tiene un renglón que dice “PAGOS PROVISIONALES ENTERADOS A LA FEDERACION”, pero aquí me surge una duda, les comento, en el mes de abril de 2011 tengo las siguientes cantidades:
Pago provisional de ISR 26,683
Compensación de saldo a favor 11,784
Pago prov. de ISR a pagar 14,899
Les menciono que durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre NO se obtuvo ISR a pagar.
Mi duda es esta:
¿Se anota como pagos provisionales enterados a la federación la cantidad de 26,683?
Espero que haya planteado bien mi duda.
Gracias de antemano y saludos
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CALPIXQUI
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14/Mar/12 16:56
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
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LC.GONZALEZ
Mayor
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15/Mar/12 10:53
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Son lo 26,683 efectivamente pagados.
saludos
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CPhugoocejo
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15/Mar/12 11:23
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Tengo la misma, duda, y con la siguente variante, además de una compensacion que efectué en agosto, tengo un saldo a favor de IETU. ¿En que parte de la declaracion lo reflejo? Porque no viene un renglon en el cual pueda poner estos conceptos, ya que solo viene 'otras cantidades a cargo' u 'otras cantidades a favor'.
Compensacion agosto 20,000
ietu a favor 30,000
en mi calculo, tomando en cuenta estos importes mi ISR a pagar es cero, pero pues al no ponerlos me queda a pagar 50,000.00
Les agradezco mucho su ayuda de antemano,
Saludos
A b r i l ; )
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Cynthia_Abril
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15/Mar/12 12:19
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Buen día CALPIXQUI:
Recuerda que las Compensaciones se consideran como pagos efectivamente enterados.
Saludos
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CHAVALON
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15/Mar/12 12:23
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Buen día Cinthya:
Las Compensaciones se consideran como pagos efecivamente enterados.
En cuanto al IETU a favor, puedes compensarlo Vs. el ISR que te resulte a pagar, mediante declaración que presentes en el portal bancario y en donde reflejes tanto el saldo a pagar y el importe compensado.
Saludos
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CHAVALON
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15/Mar/12 13:17
Re: Dec anual PM ¿pagos prov enterados ISR?
Muchas gracias por su ayuda!
pensé que debía reflejarlo forzosamente en la declaracion anual, es decir en el DEM,
Saludos!
A b r i l ; )
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Cynthia_Abril
Teniente
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