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27/Sep/11 16:02
DECLARACION COMPLEMENTARIA
Bunas Tardes
Datos de la declaracion normal
ISR personas morales
Importe 10,000
Compensacion 9,000
Cantidad a Cargo 1,000
Como se debe presentar la declaracion complementaria si en lugar de ser 10,000 fueran 12,000 de ISR
1a Opcion
Importe 12,000
Compensacion 9,000
Monto pagado con anterioridad 1,000
Cantidad a cargo 2,000
2a. Opcion
Importe 12,000
Monto pagado con anterioridad 10,000
Cantidad a cargo 2,000
Puesto que la complementaria deja sin efecto yo creo que lo mas correcto seria la primera opcion.Pero me gustaria me dieran su opinion al respecto.
Y tendria que presentar la cancelacion del aviso de compensacion, y hacerlo nuevamente?
Por su tiempo, Gracias.
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LOVS
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27/Sep/11 16:58
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
Puesto que la complementaria deja sin efecto yo creo que lo mas correcto seria la primera opcion.Pero me gustaria me dieran su opinion al respecto.
Y tendria que presentar la cancelacion del aviso de compensacion, y hacerlo nuevamente?
respuesta afirmativa para sus 2 interrogantes
salu2
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LC.GONZALEZ
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27/Sep/11 18:01
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
OJO, si compensas, la complementaria NO DEJA SIN EFECTOS LA OBLIGACION DE PRESENTAR AVISO DE COMPENSACION DE LA NORMAL
¡¡¡¡¡¡AGUAS¡¡¡¡¡¡, que haría yo... dejarla así, y en el sig. mes ajustar los pagos, siempre y cuando no estés en DYP
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bandido07
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28/Sep/11 08:40
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
Se tendria que presentar entonces dos avisos de compensacion?
o con el presentado para la declaracion normal bastaria?
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LOVS
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28/Sep/11 08:47
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
si vas a modificar la compensacion tienes que presentar 2
o como dice el compañero si es pago provicional dejalo asi, y en el sig mes ajustas
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LC.GONZALEZ
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28/Sep/11 10:43
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
El pago de ISR es por diferencia de auditoria del mes de Dic 2010, ya se presento el Dictamen, la declaracion anual complementaria por auditoria y el pago de Diciembre fue presentada por el asesor como la opcion 2.
Voy a platicar con el dueño y con el asesor para que decidan si se presenta declaracion complemtaria por Diciembre o lo dejan asi.
Por cierto no se ha presentado ningun aviso de compensacion.
Me sugerencia despues de sus comentarios seria presentar declaracion complementaria y porsupuesto su corresponiente aviso de compensacion.
Gracias a todos, que tengan un provechoso dia.
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LOVS
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28/Sep/11 12:04
Re: DECLARACION COMPLEMENTARIA
la opción 2 que tomaste es correta, perooo.... falta que presentes compensación de la NORMAL
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bandido07
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