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23/Ago/11 10:26
DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
Muy buenos dias amigos foristas
Tengo la siguiente situacion.
Para informar en el DIOT.
Se compra mecancia extranjera, y es transportada por una empresa extranjera.
(Nosotros contratamos una empresa mexicana para que nos entregue la mercancia).
La empresa mexicana, nos factura el cargo que hace la empresa extranjera , pero SIN IVA.
La pregunta
En el DIOT, anoto ese gastos, pagado a la empresa mexicana ((sin IVA), con su RFC,
Como gasto exento,?
Como gasto no afecto a IVA?
o
Como gasto a empresa extranjera?
Gracias de antemano por sus comentarios o sugerencias al respecto
Saludos cordiales
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vabdo
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23/Ago/11 14:04
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
hola buenas tardes
simple separa cada gasto
extranjero la compra
nacional el servicio de transporte saludos
al final sumas ambos en tu papel de trabajo y wala te debe cuadrar
saludos
atte
gerardo ornelas
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DINAFISC
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23/Ago/11 15:16
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
Hola Gerardo.
A la mejor no me explique muy bien.
Pero se trata de 2 Cias. transportistas,
La primera es la que contratamos nosotros (la mexicana).
La segunda, la contrato el transportista mexicano que nosotros contratamos.
El problema esta en que nos da 2 facturas (la Cia. Mexicana).
Una factura es por lo que ellos transportaron directamente (importe mas IVA).
La otra (fatura) es por el flete que ellos pagaron a la otra Cia.(extranjera), que ellos contrataron.
El problema es en esta 2a. factura, que viene sin IVA.
Como reportar este gasto (2a. Factura), en el DIOT.?
Gracias por responder.
Saludos Cordiales
.
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vabdo
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23/Ago/11 16:12
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
buenas tardes
si creo entender bien lo que me tratas de decir,
la pregunta aqui es ¿a quien le expediste el cheque?
en la respuesta que me das esta la solucion, te lo dire esto se da mucho en los agentes aduanales ellos contratan otras empresas para carga y descarga de mercancias,
no me a tocado ver una factura asi como la comentas..
deja ver si encuentro algo en la red.
saludos
gerardo ornelas
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DINAFISC
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23/Ago/11 16:40
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
hola
puedes darle una leida al capitulo V de la liva, checate si encuadra dentro de la misma la operacion que mencionas
saludos
gerardo ornelas
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DINAFISC
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24/Ago/11 10:44
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
Hola Gerardo
Gracias de nuevo por atender mi duda
la pregunta aqui es ¿a quien le expediste el cheque?
en la respuesta que me das esta la solucion
Se expiden los dos cheques a favor la la Cia transportista Mexicana
Esto porque las dos facturas (a nombre de nuesttra empresa), son de la misma empresa.
La unica diferencia es el concepto:
La 1a. dice: flete de Manzanillo a Monterrey (incluye IVA y la Retencion de IVA).
La 2a. Factura dice: Flete de Maracaibo, Colombia a Manzanillo, Mex. (pagado por su cuenta). (Importe sin IVA).
Sigo sin saber como clasificar este gasto.
Gracias
Saludos
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vabdo
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24/Ago/11 11:16
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
puedes darle una leida al capitulo V de la liva, checate si encuadra dentro de la misma la operacion que mencionas
Es probable que encuadre en Art.24 Fracc.V
Que opinas........
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vabdo
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24/Ago/11 12:12
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
e aqui una cuestion en 'donde se da el acto' para a cabo la transaccion?? esto para poder encuadrarlo dentro del articulo que mencionas
saludos
gerardo ornelas martinez
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DINAFISC
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24/Ago/11 14:10
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
'donde se da el acto' para a cabo la transaccion??
El asunto esta en que Nuestra empresa, contrato, Esta Cia, (empresa mexicana dedicada a transporte nacional e internacional) para que nos transportara la mercancia Hasta nuestras instalaciones.
Por lo que sigo con la duda,
Como informar en el DIOT, esta operacion,
Gracias de nuevo por ayudarme a tomar una desicion, que este fundamentada.
Saludos cordiales
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vabdo
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24/Ago/11 14:31
Re: DIOT: COMO SE REPORTA OPERACION EXTRANJERA Y REFACTURADA POR EMPRESA DE MEXICO
HOLA
EN MI HUMILDE OPINION INFORMO EL PROVEEDOR A QUIEN LE EXPEDI EL CHEQUE, CLARO SI CUMPLE CON EL REQUISITO DE DEDUCIBILIDAD QUE MARCA EL CODIGO Y EL ARTICULO 31 de la lisr
SALUDOS
GERARDO ORNELAS
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DINAFISC
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