23/Jun/11 14:44
Re: DUDA COMPLEMENTARIA DE IVA
Ah ok la duda en su contabilidad, no en la declaraciones...
Impuesto a Cargo: 38,719
Cantidad Pagada: 38,719
Sin embargo por los saldos a favor de IVA que se traen de periodos anteriores (58,079 ya determinados por auditoria) no se debió haber realizado el pago, la duda es, presento nuevamente complementaria del mes de septiembre ó solo en contabilidad realizo ajuste para disminuir mi saldo a favor, que quedaría:
Cargo IVA por pagar 10,379
Abono: IVA a favor 10,379
Le repregunto, de donde jijos, con todo respeto. De donde saco estos asientos. Dejemolos un ratito por la paz.
De donde determino que la diferencia se tenia. Supuestamente en la contabilidad, no existen diferencias.
Los montos a pagar ya los trae en contabilidad, simplemente no ha realizado bien los traspasos de los acreditamientos del IVA, no ha reflejado apropiadamente los saldos a favor.
Si los hubiera hecho bien, se habria percatado inmediatamente de que realizo pagos indebidos o reflejo mal saldos a favor.
En otras palabras, su contabildad no esta completa, por eso no le coinciden sus saldos con los mostrados en las declaraciones, no son iguales e intenta correr registros contables, que la mera verdad no le entiendo.
Cargo IVA por pagar 10,379
Abono: IVA a favor 10,379
con este registro, porque carga al IVA por pagar, con que paga. Si estuviese bien en el mes de correccion. Pero, resulta que se acredito de mas, en alguno de los meses el IVA acreditable o saldo a favor de IVA no es deudor, se convirtio en acreedor, debido a que se acredito de mas. Por consiguiente, el pasivo no se pago apropiadamente, por lo tanto, procederia quedar reflejado, este mismo saldo acreedor del IVA a favor, como un IVA a cargo o por pagar.
En ¿cual mes? habria que darle un seguimiento para dejalo en registros contables.
Mi intension no es regañarla, si no que note que todo lo que es contabilidad debe coincidir con declaracion, si no se deja el saldo a pagar, o el saldo a favor, igualitos que declaracion, entonces no se hacen declaraciones en base a la contabilidad, se inventan. y se formulan con fallas. Mes a mes deben ir cuadrando. A menos que se hayan omitidos registros contables en algun mes por ingresos o egresos. En este caso hay que hacer de nuevo registros contables, los traspasos eliminarlos y hacer nuevos, otros papeles de trabajo y otras declaraciones que coincidan con los papeles y la contabilidad.
El orden es contabilidad - papeles - declaraciones. No empezar el siguiente mes sino coinciden los 3. Se pasa al mes siguiente y vuelve a comenzar el orden.
Pero, aun en correcciones es lo mismo... Se comienza por contabilidad - papeles - declaraciones.
No por papeles, declaraciones, y al ultimo contabilidad.
De ahi mismo mi preguntas, como ¿jijos saco que las declaraciones estaban mal? si la contabilidad en apariencia estuviese bien... o como arreglar declaraciones, si en contabilidad no se han los arreglos.
Para no abundar mucho, analice los registros de los traspasos, algunos estuviesen mal, se corrigen y en automatico le saldra un saldo a pagar, sin necesidad de generar el pasivo.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
