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25/May/11 14:46
TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Buenas tardes a los foristas, la situacion que me ocupa el dia de hoy es la siguiente:
El contribuyente se dedica a la venta de abarrotes en general, y por consiguiente tiene IVA AL 0% E IVA AL 16%, ahora bien los ingresos en su mayoria son a tasa del 0%, que hago con el IVA AL 16% por que siempre me genera un saldo a favor lo presento asi en ventanilla bancaria como saldo a favor o lo considero como un gasto, o que tratamiento debo de realizar para determinar correctamente el IVA y sobre todo para presentar la DIOT.
Gracias por sus comentarios.
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SILVESTRE04
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25/May/11 14:56
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
El contribuyente se dedica a la venta de abarrotes en general
Y ESE REGIMEN CUAL ES ?...............LA NETA, YA ME DESVANE LOS OJOS BUSCANDO EN TODO EL MARCO NORMATIVO FISCAL......Y ME CAE QUE NO LO ENCUENTRO
SALUDOS
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lobozac
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25/May/11 15:04
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Disculpas... tributa en el regimen intermedio, y su acctividad preponderante es la venta de abarrotes en general...
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SILVESTRE04
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25/May/11 15:04
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
El contribuyente se dedica a la venta de abarrotes en general, y por consiguiente tiene IVA AL 0% E IVA AL 16%, ahora bien los ingresos en su mayoria son a tasa del 0%, que hago con el IVA AL 16%
¿ Que obligaciones dice su CIF?
saludos
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CPhugoocejo
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25/May/11 15:09
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por realizar actividades empresariales.
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA) .
Asi especifica la CIF.
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SILVESTRE04
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25/May/11 15:11
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Bueno, entonces ya sabes que obligaciones hay que enterar.........
saludos.
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CPhugoocejo
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25/May/11 15:21
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
SIVESTRE:
1.- Es totalmente acreditable por lo tanto es saldo a favor, pues tus actividades son gravadas a la tasa del 0% y 16%, Art 5.LIVA., d) 1..
Saludos y fekicidades a todos los contadores
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taxfiscalistas
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25/May/11 15:28
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
por que siempre me genera un saldo a favor lo presento asi en ventanilla bancaria como saldo a favor
ASI ES, EN BASE A LA INFORMACION QUE NOS PLASMAS, PRESENTARAS SALDOS A FAVOR, .....BIEN DELIMITADOS EN PAPELES DE TRABAJO, PARA EFECTOS DE UNA POTENCIAL DEVOLUCION........AHORA BIEN, DEBES TENER CUIDADO EN COBRAR IVA EN LOS PRODUCTOS DE VENTA QUE LO LLEVEN EN RAZON DEL IDEM QUE PAGAS CUANDO COMPRAS...........
PARA QUE SEA SIMETRICO EL MOVIMIENTO
SALUDOS
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lobozac
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25/May/11 15:33
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Ahora bien gracias por su comentario Lobozac me es de gran ayuda, solo una cosa mas que es el IDEM para que sea simetrico.
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SILVESTRE04
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25/May/11 15:44
Re: TRATAMIENTO DE IVA A TASA 0% Y 16%
Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:
ídem
1.pron. lat. El mismo o lo mismo.
♦ Se utiliza para evitar repeticiones:
en el lugar de nacimiento escribiré Madrid y en el lugar de residencia pondré 'ídem', porque es el mismo.
Saludos
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