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30/Abr/11 08:09
¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Buen día:
No se si esto esto bien, tengo deducciones en exceso para ISR en Regimen por honorarios pero al meter todos los datos al declarasat no me calcula el ISR a Favor solo me da la cantidad a pagar de IETU, podrían darme su oponión los datos son estos:
INGRESOS ACUMULABLES $ 95,338.00
DEDUCCIONES PERSONALES $ 269,826.00
BASE GRAVABLES $ 0.00
RETENCIONES SERV PROF $ 19,318.00
1A DIFERENCIA ISR PAGADO EN EXCESO $ 19,318.00
(SOLO ME DA EL DATO DE LAS RETENCIONES PAGADAS¿ DONDE QUEDARON MIS DEDUCCIONES PERSONALES?)
IETU $ 157,142.00
BASE GRAVABLE $ 27,500.00
CRED FISCAL POR INVERSIONES $ 1,752.00
IMPTO A CARGO 1ERA DIF $ 25,748.00
PP DE IETU $ 6,997.00
PP EFEC PAG $ 6,997.00
DIF A CARGO $ 18,751.00
ISR PAGADO EN EXCESO $ 19318.00
¿Acaso como me salio IETU a pagar no me van a devolver el ISR por mis deducciones personales?
Nunca me habia topado con este caso.
Por fis les agradezco sus opiniones.
¡Saludos!
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GrupoAguila
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30/Abr/11 09:13
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
En Declarasat, en Datos Complementarios, en la parte de abajo hay una opción que dice Cantidades a Compensar.. .Seleccione el Impuesto contra el que compensa... Le debes marcar IETU Monto y Fecha de Presentacion. Ojala con esto se solucione.
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margor
Sargento Primero
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30/Abr/11 09:32
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Hola!
Tu caso es casi como el mio,,,para que no compenses,,anota en ISR PROPIO DEL EJERCICO en la parte del IETU,,la cantidad que tienes a pagar ,,porque lo alcanzas a pagar de tu importe de RETENCIONES que te hicieron....que realmente es ISR que ya pagaste.
En cuanto a las deducciones, como gastaste mas en deducciones personales, que lo que te pagaron en todo el año???
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tapatia1976
Cabo
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30/Abr/11 10:01
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Hola, APOYANDO EL COMENTARI DE TAPATIA..........OBSERVA EN EL DECLARASAT EN LA VENTANA DE ...'DATOS COMPLEMENTARIOS',.....'IETU'....'ISR PROPIO DEL EJERCICIO'....COLOCA EL CURSOR EN 'stand by' EN ESTE RECUADRO O DLE CLICK DERECHO.......Y TE VA A SALIR UNA LEYENDA QUE DICE..........' CAPTURE EL MONTO DEL ISR PROPIO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITABLE CONTRA E IETU DETERMINADO (ART. 8 LIETU) '
LIETU
Artículo 8. [...]
Contra el impuesto empresarial a tasa única del EJERCICIO a cargo, se podrán acreditar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 10 de esta Ley efectivamente pagados correspondientes al mismo ejercicio.
Artículo 10. [...]
El pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, SERÁ el efectivamente pagado, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como el que le hubieren efectivamente retenido como pago provisional en los términos de las disposiciones fiscales. No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones establecidas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
Y ES QUE SI OBSERVAMOS EL DECLARASAT, ........EN EL CALCULO DEL IETU COMO TAL....NO MANEJA NINGUN RECUADRO PARA AFECTAR EL ISR PAGADO VIA PROVISIONALES O RETENIDO POR TERCEROS.......PERO..........EN LA PARTE DE LA ESQUINA INFERIOR DERECHA, DESPLIEGA UN 'LINK' DE ACREDITAMIENTOS
EL CUAL A SU VEZ MUESTRA LOS DATOS COMPLEMENTARIOS......... LOS ..'GENERALES'.....'ISR' COMO TAL , DONDE SI PUEDES ANOTAR EXCLUSIVAMENTE LOS PAGOS PROVISIONALES.......
Y EL ESPACIO DEL 'IETU'...........DONDE COMO TAMBIEN EL ISR RETENIDO ES ......LITERALMENTE UN PAGO PROVISIONAL......EN TODO TU DERECHO LO ANOTARAS EN EL ESPACIO DE ....'ISR PROPIO DEL EJERCICIO'........CON FUNDAMENTO, --EL DECLARASAT LO DICE-- EN EL ARTICULO 8.....
ES MI PERCEPCION, ........ES MI ANALISIS, ......ES MI OPINION
LOS QUE COINCIDAN ,.........QUE LO APLIQUEN..........LOS QUE NO.......
SUERTE
SALUDOS
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lobozac
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30/Abr/11 11:40
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Hola, aca el punto fino, seria como es que tienes mas deducciones personales , que ingresos??
Buen dia
VOTA X EL QUE QUIERAS, PERO VOTA ESTE 1 DE JULIO.. A VENCER EL ABSTENCIONISMO.
SALUDOS. Twitter: @cmvdominguez
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cmvdominguez
Capitán Primero
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30/Abr/11 12:06
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Buena tarde:
Asi es mi estimado, es una de las 44 razones que tiene el SAT, para negar la devolución automática:
6. El importe de tus deducciones personales es significativo, razón por la que la Autoridad, se encuentra analizando la información reportada en tu declaración anual...
Saludos
Editado: Abril 30, 2011 12:07:06
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a_cano
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30/Abr/11 13:06
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
Muchas gracias a todos por sus respuesta,
En contestacion a la pregunta de que por que hay mas deducciones e ingresos
es por que mi cliente estuvo internado y aun debe el dinero del hospital, y queria recuperar algo por este medio para pagarle a la persona que amablemente le apoyo.
Mil gracias a todos.
¡Que tengan un buen fín de semana!
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GrupoAguila
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01/May/11 10:53
Re: ¿El Declarasat no me calculo ISR a Favor HelP?
...para pagarle a la persona que amablemente le apoyo...
Asi es, POR PRESTAMOS puede darse el supuesto de que existan mayores deducciones
Sugiero se tenga bien respaldado DOCUMENTALMENTE precisamente ese prestamo a fin de que si el sat decide cuestionar la devolucion, demuestres la legitimidad del 'negocio'
Saludos
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lobozac
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