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29/Abr/11 14:34
DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
Hola, ojala me puedan ayudar: Tengo una persona por honorarios, que tiene las siguientes cantidades:
ISR IMPUESTO A PAGAR ANUAL DE 9540
IETU ANUAL DE 18,163
Y ME RETUVIERON POR ISR 25129
ENTONCES AL LLENAR EL DECLARASAT, ME SALE EL ISR A MI FAVOR POR 15589.
PERO EN EL IETU,,PONGO EN EL RENGLON DE ISR PROPIO DEL EJERCICIO 9540 Y ME SIGUE QUEDANDO UN IETU A PAGAR DE 8623...
MI DUDA ES: EN QUE RENGLON PONGO LA DIFERENCIA PARA NO TENER A PAGAR NADA,,,PORQUE DESHABILITARON EL RENGLON CC1 QUE SI ESTABA EL AÑO PASADO...
GRACIAS!
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tapatia1976
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29/Abr/11 15:51
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
Tendras que compensar.
Unicamente se permite, acreditar el ISR ANUAL CAUSADO.
sALUDOS
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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29/Abr/11 16:21
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
EL ISR EN LA ANUAL ME QUEDA CON UN SALDO A FAVOR DE 15589 (YA REBAJANDOME EL ISR RETENIDO) ,,,,ENTONCES SI ME LO PUEDO ACREDITAR?
ES QUE NO ME QUEDA CLARO...
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tapatia1976
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29/Abr/11 16:36
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
PERO EN EL IETU,,PONGO EN EL RENGLON DE ISR PROPIO DEL EJERCICIO 9540 ,............ PON LOS 18163
PORQUE EL ISR QUE TE RETUVIERON ....ES UN ISR REALMENTE PAGADO,........TAN ES ASI QUE LO PAGASTE A TRAVES DEL RETENEDOR.....
LIETU
Artículo 8. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio calculado en los términos del último párrafo del artículo 1 de esta Ley, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la misma, hasta por el monto del impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se trate.
Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar la cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de este artículo y una cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley.
Contra el impuesto empresarial a tasa única del EJERCICIOa cargo, se podrán acreditar los PAGOS PROVISIONALES a que se refiere el artículo 10 de esta Ley efectivamente pagados correspondientes al mismo ejercicio
Artículo 10. ...
...El pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el efectivamente pagado, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ASI COMO el que le hubieren efectivamente RETENIDO como pago provisional en los términos de las disposiciones fiscales. No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con acreditamientos o reducciones establecidas en los términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
ES DIRECTO EL ACREDITAMIENTO.........EN EL RENGLON DE 'ISR PROPIO DEL EJERCICIO'
SALUDOS
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lobozac
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29/Abr/11 16:41
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
ES QUE SE ME HACE MUY ILOGICO, QUE EN LOS PAGOS MENSUALES DE IETU, SI DE LA AUTORIDAD LA OPCION A REBAJARSE LAS RETENCIONES QUE TENEMOS DE ISR,,,PERO YA EN EL CALCULO ANUAL NO....
QUE OPINAN QUE PUSIERA LA DIFERENCIA EN EL RENGLON DE OTRAS CANTIDADES A FAVOR,,?? Y VICEVERSA REBAJARLO EN EL APARTADO DE ISR EN OTRAS CANTIDADES A CARGO???
PARA NO TENER QUE HACER TODO EL TRAMITE DE COMPENSACION.....
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tapatia1976
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29/Abr/11 16:52
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
Muchas gracias Lobozac!! Ahora si me quedo claro,,en ISR PROPIO DEL EJERCICIO PONGO LOS 18,163 (QUE ES EL ISR QUE ME RETUVIERON)
Solo en el ISR no me hace la deduccion del importe de IETU que me estoy rebajando,, y me un saldo a favor de ISR mayor al real...estaria bien que rebajara ese importe en otras deducciones???
Gracias!!!
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tapatia1976
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29/Abr/11 17:07
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
PONGO LOS 18,163 ( QUE ES EL ISR QUE ME RETUVIERON),.........NO,.....NO ES EL ISR QUE TE RETUVIERON......ES UNA PARTE DE ESE ISR, PERO NO TODO.........ES SOLO HASTA POR EL MONTO DEL IETU ANUAL........YA QUE NO SE PERMITE QUE TENGAS ESTE IMPUESTO A FAVOR, VIA ACREDITAMIENTO DE ISR
Solo en el ISR no me hace la deduccion del importe de IETU que me estoy rebajando......Y PORQUE TE TIENE QUE HACER ESO ?........EL IETU NO VA CONTRA EL ISR............
ES EL ISR QUE VA CONTRA EL IETU
Editado: Abril 29, 2011 17:09:15
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lobozac
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29/Abr/11 17:17
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
NO LO EXPLIQUE BIEN, ,,, SOLO VOY A ANOTAR EL IMPORTE HASTA POR LO QUE SALE A PAGAR DE IETU, EN ESTE CASO ME RETUVIERON 25129 Y DE IETU ME SALE A PAGAR 18163...SOLO ANOTO LOS 18163..
POR OTRO LADO, RESPECTO AL ISR MI DUDA ES LA SIGUIENTE:
CALCULO EL ISR Y SON 9540
CALCULO IETU Y SON 18163
SE PAGA EN IMPORTE EL MAS ALTO: 18163
Y DE RETENCIONES QUE SON: 25129
ENTONCES EN ISR TENDRIA EN TEORIA: 6966
PERO EL DECLARASAT ME DA UN SALDO A FAVOR DE 15,589,,,QUE NO ES REAL,,,,REALMENTE EL IMPORTE A FAVOR ANUAL ES DE 6966
ES QUE EL AÑO PASADO EL DECLARASAT SI DABA BIEN EL CALCULO, RESPECTO A ESTE MISMO CASO....
NO SE SI ME DI A ENTENDER...
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tapatia1976
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29/Abr/11 17:43
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
Hola, estoy de acuerdo con el comentario de vabdo.
Deberas de compensar, se que es el camino mas largo y que tal vez nos parezca ilogico, pero es el q menciona la ley.
Respeto las opiniones en contra, pero creo que lo correcto es compensar el saldo a favor de isr contra el ietu.
Buen dia.
VOTA X EL QUE QUIERAS, PERO VOTA ESTE 1 DE JULIO.. A VENCER EL ABSTENCIONISMO.
SALUDOS. Twitter: @cmvdominguez
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29/Abr/11 17:44
Re: DUDA EN LLENADO DE DECLARASAT
SE PAGA EN IMPORTE EL MAS ALTO: 18163
QUIEN DICE ESTO ?????????
ESO ES PARA PROVISIONALES..........PAGAS UNO U OTRO
EN LA ANUAL PAGAS LOS DOS, SI ES QUE DESPUES DE HACER LOS ACREDITAMIENTOS Y REDUCCIONES QUE POR LEY TE APLIQUEN....ASI RESULTA
O NO PAGAS NADA, BAJO EL MISMO SUPUESTO
O PAGAS UNO Y OTRO NO
SALUDOS
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lobozac
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