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28/Feb/11 09:56
Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

Buenos días a todos!
Con una pregunta: Pretendo compensar IVA vs. ISR, cuento con la constancia de retención, sin embrago la factura que correponde a esa constancia no tiene indicado el IVA retenido...¿Qué sucede en estos casos?¿Echan para atrás la compensación?¿Basta con la sola constancia? En el estado de cuenta obviamente se refleja el importe real (el ingreso menos la retención)
¿Hay algún medio de defensa?
Agradeceré muchísisimo sus comentarios, esto me tiene muy preocupada.


Gracias y quedo en espera...
 
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imusort_01
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28/Feb/11 10:02
Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

imusort_01:
.
.Pretendo compensar IVA vs. ISR

Pretendes compensar el IVA o la Retención de IVA ?


Saludos
 
'El optimista piensa que el realista es pesimista. El pesimista dice que el realista es optimista. El realista sabe que el optimista es idealista.'
 
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CHAVALON
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28/Feb/11 10:08
Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

En ese mes octubre me sale saldo a favor de IVA_ por la retención que te comento....por lo que quiero compensar el IVA a favor vs. ISR....
 
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imusort_01
Soldado

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28/Feb/11 10:11
Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

podrias considerar el edo de cta como comprobante

, el sat solo te pedira la constancia

salu2
 
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LC.GONZALEZ
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28/Feb/11 10:18
Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

imosurt_01:
...me sale saldo a favor de IVA_ por la retención que te comento..

Si la compensación son de las Retenciones de IVA, éstas no son compensables ni acreditables:


LIVA

Artículo 1o.-A.-….

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna, salvo lo dispuesto en la fracción IV de este artículo



Saludos






Editado: Febrero 28, 2011 10:19:37
 
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CHAVALON
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28/Feb/11 10:27
Re: Compensacion IVA: Factura no indica retención.Si cuenta con constancia de retención.

Creo que malinterpreté tu duda, es a ti a quien le retuvieron IVA ?

Si es así, no hagas caso de mi comentario anterior, ya que aplica solo a los retenedores.

En tu caso, como ya te comentaron puedes utilizar el Estado de Cuenta Bancario, si cumples con todos los requisitos que señala el Art. 22-C del CFF y/o la Regla I.2.10.19



Saludos





Editado: Febrero 28, 2011 10:31:15
 
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CHAVALON
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