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17/Feb/11 09:38
calculo de pagos provisionales de isr para persona moral

en el calculo de pagos provisionales de isr propio, persona moral acredite
ide y despues isr retenido, posteriormente pagos provisionales pagados con anterioridad, me resulta pago de isr a pagar: ahora bien en algunos meses el estado de cuenta llego despues de tiempo con ide retenido. por lo cual me resulta saldo a favor en algunos meses. pero me dicen los auditores que debo eliminar el ide acreditado con anterioridad porque no puedo dejar de acreditarme isr retenido ni los pagos provisionales pagados con anterioridad, es cierto esto?. porque eliminaria ide acreditado en pagos provisionales y no asi el isr retenido. para que no me de saldo a favor de isr propio.

agradeceria su ayuda..
 
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vickydemilan
Cabo

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17/Feb/11 10:01
Re: calculo de pagos provisionales de isr para persona moral

hola

de verdad me es dificil entender asi

q tal si pones los num

salu2
 
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LC.GONZALEZ
Mayor

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17/Feb/11 10:41
Re: calculo de pagos provisionales de isr para persona moral

bueno en julio isr antes de acreditamientos de 1,000.00; menos ide acreditado 300.00, menos isr retenido 300.00, menos pagos provisionales 600.00 esto me da 200.00 a favor; bueno ahora el auditor me dice que yo tengo que quitar el ide que me acredite porque me resulta saldo a favor es cierto esto?
 
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vickydemilan
Cabo

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17/Feb/11 10:51
Re: calculo de pagos provisionales de isr para persona moral

bueno mi opinion

es que pagues el impuesto a cargo que te sale en el periodo y dejes el IDE limpio sin utlizar en ese periodo,, esto con la finalidad de que lo utilizes en la anual

saludos
gerardo ornelas
 
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DINAFISC
Capitán Segundo

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17/Feb/11 11:08
Re: calculo de pagos provisionales de isr para persona moral

ahh ok


si lo tienes q quitar

pues el IDE ( del mes ) se acredita contra el impuesto a cargo y este es despues de efectuar los acreditamientos por retenciones y pagos provisionales


ART 8 LIDE

Los contribuyentes podrán acreditar contra el monto del [color=red]pago provisional del impuesto sobre la renta del mes de que se trate, una cantidad equivalente al monto del impuesto establecido en esta Ley efectivamente pagado en el mismo mes.[/color]


tu pago provisional debe ser

ISR A CARGO
- ISR PAGOS PROVISIONALES
-ISR POR RETENCIONES
= ISR PAGO PROVISIONAL DEL PERIODO

el IDE lo puedes acreditar contra ISR retenido a terceros o compensarlo

salu2
 
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LC.GONZALEZ
Mayor

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