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19/Oct/10 10:45
DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Buenos dias a todos los foristas
La situacion que hoy me ocupa es sobre un contribuyente que se dedica al a compra venta de abarrotes, semillas y granos al mayoreo, el problema radica en como capturo mi diot es decir tengo gastos que estan gravados al 16% pero tengo tambien gastos a tasa 0%, para efectos de la diot estos gastos deben integrarse a la diot o solo los gastos qe estan gravados a la tasa del 16%, el problema es que ya presente la diot de julio y agosto considerando solo los actos gravados al 16% y los de tasa 0% no los inclui en la diot, y ahora que voy a presentar la de septiembre ya me entro esa duda...si estoy calculando mal la diot del contribuyente.
Saludos y buen dia
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SILVESTRE04
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19/Oct/10 10:53
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
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BATISTA
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19/Oct/10 10:55
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Si se captura todo;
En el caso de gravados a 0% en el renglon 'VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA '
Lo que sigue es presentar complementarias. (Julio y Agosto)
Saludos
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vabdo
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19/Oct/10 11:04
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
El fundamento para incluir a los proveedores tasa 0%
15.- En la DIOT ¿se deben incluir a los proveedores de tasa 0%?
Sí. Aun cuando la totalidad de sus operaciones sean a la tasa del 0% se deberán incluir en la DIOT.
Fundamento Legal: Artículo 32, fracción VIII de la LIVA.
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CP_PACO
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19/Oct/10 11:25
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
el problema radica en como capturo mi diot es decir tengo gastos que estan gravados al 16% pero tengo tambien gastos a tasa 0%,
Ve el numeral 32 LIVA F-VIII.
saludos
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CPhugoocejo
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19/Oct/10 17:01
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Ahora bien ya me quedo claro que debo incluir en la diot los proveedores a tasa del 0%(en si mis operaciones son en un 70% a tasa 0%), pero tengo duda si estos proveedores tambien entran para determinar mi proveedor global, por que de ser asi mis proveedores a tasa del 16% quedarian en el proveedor global y mi diot praticamente seria de los proveedores a Tasa 0%. Es todo un caso pero decifrarlo mas..
Saludos y gracias por sus comentarios muy acertados.
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SILVESTRE04
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19/Oct/10 17:10
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Para la determinación del proveedor global se toma el importe total de pagos realizados en el mes no haciendo distinción de tasas de IVA.
Fundamento Legal: Regla 5.1.2. de la primera RMF para 2007, de la Primera Modificación a la RMF 2007 publicada en DOF el 2 de julio de 2007.
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CP_PACO
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19/Oct/10 17:14
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
ok gracias, ya me quedo mas claro, voy a revisar el fundamento mencionado.
Muchas gracias, bonita tarde calurosa.......
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SILVESTRE04
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20/Oct/10 10:51
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Hola buenos dias, otra vez con mi mismo tema
Ahora la situacion es que ya determine mis proveedores a relacionar en la diot, pero tengo un proveedor que le compre a tasa del 16% y tasa del 0%, en donde se ponen los datos de identificacion del proveedor o tercero en un mismo registro puedo poner los actos que estan gravados al 16% y los actos gravados a tasa 0% ya que en la determinacion de la diot sume los importes de los actos gravados y tasa 0% por que no debo hacer la distincion por tasas de IVA, pero me salto la duda ahora si debo hacer un registro por cada uno o en el mismo registro debo hacerlo.
Espero no estarme complicandome la vida demasiado.
Saludos
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SILVESTRE04
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20/Oct/10 11:17
Re: DIOT CON ACTOS GRAVADOS Y TASA 0%
Silvestre: únicamente das de alta una vez a tu proveedor y en la parte de los importes haces la distinción de las actividades por tasa (16% y 0%)
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CP_PACO
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