20/Sep/10 08:57
Duda en compesación de IVA
Buenos Dias
Realizamos una compensación de ISR retenido de enero 2010 con el saldo de las compensaciones de 2009, sin embargo después de una revisión nos dimos cuenta que dicho saldo no alcanzaba para enero 2010 por errores en la actualización, para corregir este problema queremos cambiar el origen de esta compensación compensando ahora estas retenciones con saldo a favor de IVA de 2008 ya que tenemos bastante.
Las dudas radican en lo siguiente:
1.-El formato electronico F3241 versión 2.5 los anexos 7 solo se refieren a tasas de IVA 16% y 11%, pero como deseamos compensar saldo de IVA a favor de 2008 los gastos que originaron este IVA son a tasas 15% Y 10%
2.-Así mismo el DEM de IVA solo maneja y calcula a tasas de 16% y 11%, y si capturo los datos al 15% no valida la información y no se puede enviar el archivo.
Por lo tanto como les agradeceré si me dicen ¿como lleno o modifico estos formatos a fin de poder presentar los aviso de corrección de la compensación?
Y tambíen les agradeceré si me aclaran si adicional al formato excel 41 formato 3241 electronico y DEM de IVA hay que llenar algun listado de proveedores en excel y de donde obtener el formato.
Para mayor información se trata de una persona moral del régimen general de ley (no es gran contribuyente)´, es decir una empresa S.A. de C.V.
Les agradezco su apoyo ya que deseo hacer estas correcciones lo antes posible.
Muchas Gracias
