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03/Ago/10 11:06
Buenos dias, tengo una duda con compensaciones,
Me esta llegando unos requerimientos sobre unos avisos de compensacion que presente, y mi surgio la siguiente duda.
Resulta que mi saldo a favor se origino en la declaracion anual del 2008 ( normal) por $190,980.00, y en base a este saldo presente posteriormente varios avisos de compensacion contra retenciones de isr de los siguientes pagos provisionales.
Posteriormente detecte un error en el saldo a favor de la declaracion anual del 2008, teniendo que presentar una (complementaria) generandome un saldo a favor mayor $ 196,165.00.
Derivado de esto, tuve que presentar complementaria de los avisos de compensacion para cambiar los datos de Origen del Importe Compensado en el formato 41 (para poner los datos de la declaracion anual 2008 complementaria con el nuevo saldo a favor)
Espero haberme dado a entender hasta aqui.
Ahorita me estan llegando requerimientos, donde me piden:
'Declaraciones Complementarias' de los pagos provisionales donde compense, debido a que la fecha del pago presentado en mi aviso de compensacion manifiesta una fecha menor a la fecha de presentacion del saldo a favor y/o correccion de mi formato 41.
MI PREGUNTA:
¿ Debo presentar complementaria de todas mis pagos provisionales donde compense, por haber presentado la declaracion complementaria del saldo a favor con fecha posterior?
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URIAS
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03/Ago/10 11:40
Re: compensaciones
Q tal contador
en efecto ahora la fecha de su saldo a favor es posterior a la fecha en que se presento la compensacion , lo cual es incorrecto
entonces tiene q presentar complementarias por los pagos provisionales en donde manifieste una nueva compensacion por la modificacion del saldo a favor
salu2
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LC.GONZALEZ
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03/Ago/10 11:56
Re: compensaciones
CPVICTOR
Los pagos provisionales complementarios se deben presentar identicos, lo unico que cambiaria es la fecha, ¿verdad?
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URIAS
Capitán Primero
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03/Ago/10 12:27
Re: compensaciones
asi es contador
salu2
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LC.GONZALEZ
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03/Ago/10 12:31
Re: compensaciones
Tengo una duda de como presentar la siguiente declaracion complementaria:
Presente:
Declaracion #1
Fecha: 21/01/2010
Periodo: Jul-Dic 2009
Impuesto: ISR retenciones salarios
Tipo de pago: Normal
Impuesto a cargo: 44,215
Compensacion: (36,343)
Subsidio p/empleo: (7,872)
Cantidad pagada: 0
'presente aviso de compensacion # 1 por $36,343 '
Declaracion #2
Fecha: 22/02/210
Periodo: Jul-Dic 2009
Impuesto: ISR retenciones salarios
Tipo de pago: Complementaria (seria #1)
Impuesto a cargo: 46,444
Actualizacion: 24
Recargos: 51
Compensacion: (2,229)
Subsidio p/empleo: (7,872)
Monto pagado con ant. (36,343)
Cantidad pagada: 75
' se presento aviso de compensacion # 2 por $2,229.00'
¿ Como debo presenta ahora la complementaria de cada una para efectos de cambiar la fecha para que coincida con la declaracion del saldo a favor complementaria ?
¿ Solamente le cambio el tipo de pago a ambas declaraciones, que diga complemetarias las dos (serian complementarias #2 y #3)?
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URIAS
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03/Ago/10 13:33
Re: compensaciones
q tal contador
o contadora creo
recuerde q una complementaria deja sin efecto todo tipo de acreditamiento anterior
solo se toma encuenta lo efectivamente pagado, q quiere decir lo que salio de bancos realmente
veamos los num
Declaracion #1
Fecha: 21/01/2010
Periodo: Jul-Dic 2009 ( esto es un resumen?) o q tipo de regimen es para pagar por semestres?)
Impuesto: ISR retenciones salarios
Tipo de pago: Normal
Impuesto a cargo: 44,215
Compensacion: (36,343)
Subsidio p/empleo: (7,872)
Cantidad pagada: 0
'presente aviso de compensacion # 1 por $36,343 '
Declaracion #2
Fecha: 22/02/210
Periodo: Jul-Dic 2009
Impuesto: ISR retenciones salarios
Tipo de pago: Complementaria (seria #1)
Impuesto a cargo: 46,444 ( tambien esta cantidad cambio?? bueno esta bien)
Actualizacion: 24
Recargos: 51
Compensacion: (38,545)
Subsidio p/empleo: (7,872)
Monto pagado con ant. (0)
Cantidad a pagar: ( 0 )
¿ Como debo presenta ahora la complementaria de cada una para efectos de cambiar la fecha para que coincida con la declaracion del saldo a favor complementaria ?
no le entendi bien la pregunta pero basta con presentarla en estas fechas, ya en su aviso de compensacion el saldo a favor quedara anterior al pago complementario y las fechas estaran bien
salu2
Editado: Agosto 03, 2010 14:48:19
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LC.GONZALEZ
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03/Ago/10 13:41
Re: compensaciones
Es Regimen Simplicado, y si cambio el impuesto, por eso presente complementaria,
¿Es correcto la forma en que debo presentar las complementarias?
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URIAS
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03/Ago/10 13:50
Re: compensaciones
corregi cantidades
ya las vio bien?
buena suerte
adios
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LC.GONZALEZ
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03/Ago/10 14:24
Re: compensaciones
No me habia fijado en esos cambio que me hizo, osea que expresa mal la informacion en la declaracion # 2.
La actualizacion y los recargos los esta compensando tambien, en los cambios que me hizo?
Porque no me cuadran los numeros
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URIAS
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03/Ago/10 14:50
Re: compensaciones
En efecto.
solo le queda llevar el control de su saldo a favor
y como le comentaba en una complementaria es empezar desde cero todo tipo d acreditamiento o compensacion anterior
solo se tomaria encuenta el efectivo que se pago en las anteriores
hasta luego
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Editado: Agosto 03, 2010 17:23:39
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LC.GONZALEZ
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