01/Jun/10 11:19
HOLA TENGO ALGUNAS DUDAS SOBRE EL LLENADO DEL SIPRED DEL EJERCICIO 2009 OJALA PUEDAN AYUDARME:
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> MI EMPRESA TUVO LA NECESIDAD DE PRESENTAR DURANTE EL EJERCICIO 2009, 12 COMPENSACIONES Y EN CONSECUENCIA EL DICTAMEN EN EL ANEXO 11 ME PIDE EN EL RUBRO DE 'COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO'
> EL RENGLON 113010 LA INFORMACION A VALOR HISTORICO Y ACTUALIZADO DE LAS COMPENSACIONES DE ISR, IVA, ETC. MI DUDA CONSISTE DE QUE MANERA PUEDO LLENAR ESTE ANEXO YA QUE EL SISTEMA NO ME PERMITE AGRERGAR INDICES QUE ME SUGIEREN HACER?
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> 2.- CON RESPECTO AL ANEXO 31 QUE SE DENOMINA CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL DIFERIDO PARA IETU LA PREGUNTA CONSISTE EN QUE DESPUES DE VACIAR LOS DATOS EN LAS CEDULAS ANALITICAS TALES COMO
> A) INGRESOS GRAVADOS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLE
> B) DEDUCCIONES CONTABLES NO AFECTAS AL IETU
> C)DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IETU NO CONTABLES
> D)INGRESOS CONTABLES NO AFECTOS O EXCENTOS EN EL IETU
> = A BASE GRAVABLE
> DESPUES DE APLICAR LOS CONCEPTOS A LAS FORMULAS SEÑALADAS NO LLEGO A LA BASE GRAVABLE DEL IETU QUE PUEDO HACER?
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