30/Abr/10 01:45
Re: Duda en num de anual IETU
Hola BATISTA:
| Code: |
ISR a cargo anual 5000.00
Pagos provisionales de ISR 0.00
Retenciones de ISR 9500.00
ISR a favor 4500.00 |
ahora IETU
IETU a cargo 6,000.00
ISR del ejericio 5000.00 ( se puede ?) ( no fue pagado?)
IETU a pagar 1 000.00
compensacion de ISR reten 1000.00
IETU a pagar 0
Remantende de ISR reten 3,500,00 ( pues suena logico, tenia 4500 pero uso 1000 para IETU )
Te dire como debe quedar por ambos impuestos, fijate, por favor:
ISR CAUSADO $ 5000.00 ** Con este renglon se paga ISR anual causado
Pagos provisionales de ISR $ 0.00
Retenciones de ISR $ 9500.00 ** Al causar luego pagas y sobra
ISR primer diferencia a favor $ 4500.00
menos ISR en exceso ACREDITADO vs IETU $1000
igual a ISR a favor $ 3500
IETU a CAUSADO $ 6,000.00
ISR del ejericio $ 5000.00
** Ve arriba donde se paga ESTE ISR
IETU a CARGO $1 000.00
Acreditamiento de ISR pagado en exceso $ 1000.00
IETU a PAGAR $ 0
1.- Antes de imprimir las formas fiscales (FORMATO) se preguntara el DECLARASAT, si deseas ACREDITAR el ISR pagado en exceso $ 4,500.
2.- Debes responder SI...
3.- pero solo DEBERAS anotar $ 1,000 en lugar de $ 4500 que sugiere el software. Este importe seria el importe, pero solo se requieren $1,000. De esta forma podras conseguir un saldo a favor $ 3,500 por ISR y no $ 4,500.
4.- De paso, ya no tendras que compensar $ 1000 para pagar el IETU.
¿alguna duda, todavia? El compañero que me antecedio, tiene toda la razon, debes generar una declaracion con ISR a favor 3,500, pero cubriendose ambos impuestos SIN COMPENSACIONES. Unicamente procederian los acreditamientos ya señalados.
Editado: Abril 30, 2010 01:49:49
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
