ME PUEDEN AYUDAR EN LA SIGUIENTE DUDA
EN ARRENDAMIENTO ME RETENIAN MENSUALMENTE 764.00
MENOS I.S.R. A PAGAR DEL MES 330.00
I.S.R A PAGAR DEL MES 0.

POR LO QUE AL IETU DEL MES ERAN 1300.00
MENOS 764.00
IETU PAGADO MENSUALMENTE 536.00

PERO AL HACER LA DECLARACION ANUAL DE IETU
ISR. PROPIO DEL EJERCICIO PUSE EL I,S,R, RETENIDO
PORQUE MENSUALMENTE NO PAGABA 9168
MENOS PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO 9168.
IETU 0

PERO EN LA CARATULA DE ISR ME BOTA UN SALDO A FAVOR PERO COMO PUEDE SER UN SALDO A FAVOR SI CONSIDERO QUE SE PAGO CORRECTAMENTE
ME PUDIESEN ACLARAR ESTO

sylvy:

...ISR. PROPIO DEL EJERCICIO PUSE EL I,S,R, RETENIDO....

No, no debes anotar el ISR retenido.

En ese renglón debes anotar el ISR el que aparece en el Anexo del 'DETALLE DEL CÁLCULO' del Declarasat, que se llama: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO y debes anotarlo en el Anexo de Datos Complementarios.



Saludos


Editado: Abril 28, 2010 18:50:25