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08/Abr/10 16:58
Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Buenas Tardes
Tengo el siguiente caso a
PARA ISR ANUAL:
UTILIDAD FISCAL 100,000
(X) TASA 28%
(=) ISR ANUAL 28,000
*(-) P.P. ISR 18,250
(=) ISR A PAGAR 9,750
* los Pagos Provisionales de ISR se cubrieron asi:
$6,000 con SUBE $1063 con IDE y el resto
$11,187 en efectivo
IETU ANUAL:
INGRESOS 210,736
(-) DEDUCCIONES 123,289
(=)BASE PARA IETU 87,447
(*) TASA IETU 17%
(=)IETU ANT. DE CRED 14,866
(-) ACREDITAMIENTOS: 8,085
sueldos 6,251
imss y afores 1,625
Por Inversiones 209
**ISR PROPIO
(=) IETU DEL PERIODO A CARGO 6,781
**En este Ejemplo no estoy manifestando nada en el rubro de Acreditamiento x ISR PROPIO (Efectivamente pagado) pues no se que dato poner en ese renglon de acuerdo a las cifras determinadas en el calculo del ISR ANUAL (que manifeste al inicio)
yó considero y previamente leyendo la ley del IETU que debo manifestar lo siguiente:
ISR ANUAL 28,000
(-) Provisionales ISR 12,250
sin Sube y si con IDE
(=) ISR PROPIO PAGADO 15,750
Aunque realmente voy a pagar 9,750
Es correcto esto ?
Osea q si bien en Provisionales no acredito SUBE para IETU en la Anual si me lo permite (por asi decirlo) pq comparo EL ISR antes de SUBE ??
Que opinan
Gracias
Saludos
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JOEGON
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08/Abr/10 19:27
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
¿que tipo de persona se esta haciendo las declaraciones?
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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09/Abr/10 08:48
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
[ En este Ejemplo no estoy manifestando nada en el rubro de Acreditamiento x ISR PROPIO (Efectivamente pagado) pues no se que dato poner en ese renglon de acuerdo a las cifras determinadas en el calculo del ISR ANUAL (que manifeste al inicio)
yó considero y previamente leyendo la ley del IETU que debo manifestar lo siguiente:
ISR ANUAL 28,000
(-) Provisionales ISR 12,250 ( No q eran 11.187 )
sin Sube y si con IDE [/color]
(=) ISR PROPIO PAGADO 15,750
Corre lo asientos asi, y pon el calculo anual, de ahi se te corrige si estas mal.
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LC.GONZALEZ
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09/Abr/10 10:12
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Que tal
Mi duda basicamente es la siguiente: CUAL ES EL ISR EFECIVAMENTE PAGADO DEL EJERCICIO ? Para compararlo con el IETU ANUAL
se trata de una Persona Moral.
SALUDOS
Gracias........
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JOEGON
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09/Abr/10 11:05
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
De acuerdo a tu interpretacion y a tus numeros, cual crees q sea?
Ya casi esta completo tu procedimiento, por q dudas
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LC.GONZALEZ
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10/Abr/10 11:54
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Pues por ese' ya casi ' estoy batallandol
Saludos
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JOEGON
Capitán Segundo
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10/Abr/10 13:10
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Pon un numero ( y su fundamento ), podremos estar o no deacuerdo con tu apreciacion pero por lo menos tendrias una idea mas clara del fundamento q apliques.
aparte le serviria a todos los visitantes del foro q crean tienes razon o tengan la misma duda.
no seas egoista, comparte con el foro tu opinion de todo este tiempo que le has dedicado al estudio del IETU y en la elaboracion de esta declaracion
Editado: Abril 10, 2010 13:15:37
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LC.GONZALEZ
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10/Abr/10 20:21
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Hola
ISR ANUAL 28,000
menos Sube = al ISR efetivamente pagado
Y este importe es el puedes acreditar contra IETU
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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12/Abr/10 17:21
Re: Cual IETU enfrento al ISR en la ANUAL ?
Que tal joegon imagino que ya tendras tu respuesta pero para reforzar...
SOLO QUITAS EL PAGADO CON SPE Y ESE ES TU EFECTIVAMENTE PAGADO, CONSIDERANDO IGUAL QUE TIENES QUE PAGAR EL QUE DETERMINASTE EN EL EJERCICIO.
AHORA BIEN TODO ESTE LO ENFRETAS CONTRA IETU DE HECHO NO DEBERIAS TENER PROBLEMAS YA QUE EN LOS PROVISIONALES DE IETU ES EL MISMO TRATAMIENTO COLEGA
¡SALUDOS!
La verdad es relativa, la neta es absoluta...
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ISAKI86
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