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06/May/09 10:52
Declarasat no toma pagos al estado?
Buenos días a todos, espero que alguien me pueda orientar, tengo un cliente´del régimen intermedio , ya vacié los datos al declarasat y al ver el detalle del cálculo no me acredita contra el cálculo anual los pagos que realizó al estado, solo me toma en cuenta los de la federación, el caso es que en el cálculo anual del ietu me da como resultado un impuesto a cargo precisamente por la misma cantidad de los pagos realizados al estado, lo he consultado ya en el sat y no me resuelven esta duda, me supongo que para el cálculo anual del ISR debe tomarme ambos pagos los que realizó al estado y a la federación, estaré capturando algo mal?
Saludos
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felicidad
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06/May/09 11:17
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
CAPTURASTE EL APARTADO DE INTERMEDIO EN CUANTO A LAS TRES COLUMNAS, ............BASE DEL PAGO,....................PAGOS EFECTIVAM AL ESTADO....................PAGO IDEM A LA FEDERACION ??
SALUDOS
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lobozac
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06/May/09 18:13
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
Si Lobozac, de hecho he realizado varias declaraciones de contribuyentes del régimen intermedio con esta versión del declarasat y en el Detalle del cálculo aparecen acreditados los pagos realizados al estado y a la federación, pero en este caso en particular no se porque solo aparecen en el detalle del cáculo los realizados a la federación , no se si tenga que ver que este contribuyente al estar de su base gravable las deducciones personales , tiene una pérdida, entonces solo aparecen a favor los pagos realizados a la federación, será que los pagos realizados al estado no puedo compensarlos contra el IETU anual a cargo ?
Espero sus comentarios, gracias
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felicidad
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06/May/09 19:26
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
Buenas tardes realizaste la captura en datos complementarios , por separado tus pagos provisonales efectuados a la entidad federativa y los realizados a la federacion eso es encuanto al isr , y en cuanto al ietu capturaste el total de tus pagos provisonales ( osea la suma de ambos ) en el renglon I .... suerte !!!
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ASAGE
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06/May/09 19:42
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
si, ..datos complementarios, generales. isr, pagos prov efectuados a la entid fed
comenta
saludos
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lobozac
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06/May/09 20:56
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
Efectivamente lo que comenta alegria a perdon felicidad es cierto. Cuando tu ISR a cargo anual es menor a los pagos provisionales efectuados a la Federacion no te lo refleja en el campo de saldo a favor de ISR, resulta injusto por que la linea que viene manejando el SAT es de que no es suceptible de compensacion sobre todo en forma personal por internet no tengo la experiencia. La razon es de que como la autoridad federal te va a devolver $$$ y/o disminuir algo que tu nunca le pagaste, la manera de librarte es de que no utilices calculo automatico. Ya se habia tratado anteriormente.
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=35086&idCat=10
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elvin
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06/May/09 22:33
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
felicidad:
Cuando los Pagos prov. a la Entidad Federativa son superiores al monto del ISR Anual, para efectos del Declarasat los Pagos Prov. se aplican hasta por el importe de dicho impuesto anual.
La diferencia (Pagos Prov. mayores que el ISR) se debe solicitar en Devolución a la Entidad Federativa.
Por lo que veo eres de Nuevo León, por ello te copio una respuesta que hice en otro tópico:
'Ese saldo a favor por los pagos Prov. al Estado que no se reflejan en la Declaración Anual de ISR, debes solicitar la Devolución en tu Entidad Federativa.
Aquí en Monterrey la Sría. de Finanzas y Tesorería te están solicitando para el trámite de la devolución lo siguiente:
.-Solicitud de Devolución (la elaboras ahí mismo)
2 copias de:
.-Declaraciones de pagos Prov. al estado
.-Declaración Anual 2008
.-Credencial del IFE o Identificación oficial con foto, firma y CURP.
El plazo para la Devolución es de 3 semanas, según ellos.'
Espero te sirva la información
Saludos
Editado: Mayo 06, 2009 22:50:18
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CHAVALON
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07/May/09 11:17
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
Muchas gracias por su información , entonces por lo que entiendo tendrá que pagar el IETU que le sale a cargo y solicitar la devolución de los pagos realizados al estado a la Tesorería.
Saludos
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felicidad
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07/May/09 11:32
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
felicidad:
.........entonces por lo que entiendo tendrá que pagar el IETU que le sale a cargo y solicitar la devolución de los pagos realizados al estado a la Tesorería
Asi es, ya que los Pagos Provisionales los efectuaste al Estado y no al SAT.
Saludos
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CHAVALON
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07/May/09 18:05
Re: Declarasat no toma pagos al estado?
Buenas tardes les comento lo que finalmente realicé para que el contribuyente no pagara el IETU a cargo, como las deducciones personales eran mayores a la utilidad , es decir al restarlas no había base para el cálculo , solo me resultaban a favor los pagos realizados a la federación , entonces no incluí algunas deducciones personales en el cálculo para tener una base de isr y que me resultara un ISR a favor prácticamente igual al ietu a cargo y poder realizar una compensación, así no pagaría ISR , ni tampoco le solicitaría la devolución al estado, ya que es por una cantidad mínima de $ 500.00 que al cliente no le interesaría recuperar.
Saludos
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felicidad
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