13/Abr/09 10:26
DECLARASAT RET ISR CONTRA IETU
Compañeros foristas, muy buenos días
Estoy con problemas con el declarasat con la actividad de arrendamiento.
este es el caso esta persona solo tiene un ingreso anual por la renta que recibe de una persona moral y otros sin retención de isr 221,564.00 le efectúa la retención de isr 20,520.00, al calcular el isr mensual lo realiza con la deducción ciega.la base 144017.00, impuesto 17163.00 nos resulta un saldo a favor de 3,357.00
Ahora bien al efectuar el calculo del ietu 221,563.69 por el 16.5% no resulta un impuesto a cargo de 36,558.00 se realiza
Compañeros aquí es donde no me cuadra el declarasat en la hoja 3 determinación de IETU ANUAL. Ya que en el acreditamiento del isr retenido solo puedo hacerlo por 17,163.00 (calculo automático) impuesto anual 36,558.00 acreditamiento por isr retenido 171,163.00 menos pagos de ietu 16,038.00 IETU A CARGO 3,357.00
En que renglón de ietu pudo disminuir la cantidad que me falta del isr retenido $ 3.357.00 para que me de el total de isr retenido $ 20,520.00 y que no me de ietu a cargo
En la pagina del SAT apareció una leyenda c
Compensación del saldo a favor del ISR contra el IETU
Los contribuyentes personas físicas que en su declaración anual correspondiente al ejercicio del 2008, determinen saldo a favor del impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única a su cargo, podrán compensar el saldo a favor contra el impuesto a cargo en la misma declaración, debiendo presentar el aviso de compensación a que se refiere el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.
Esto es con todos los requisitos que señala el citado articulo 23 del código fiscal.
Como puedo hacerlo para evitar estos engorrosos tramites de compensación
Agradeciendo su apoyo
EMB
