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Mensaje Autor

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26/Mar/09 10:26
ANUAL ISR

HOLA BUENOS DIAS ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON MI DUDA SOBRE EN LLENADO DE LA DECLARACION ANUAL EN EL ANEXO DE ISR ANUAL EN EL RENGLON DE PAGOS PROVISIONALES ENTERADOS A LA FEDERACIÓN, ¿QUE CANTIDAD VA LOS PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS ANTES DE IDE O LO QUE SE PAGO EFECTIVAMENTE EN EL PORTAL BANCARIO DESPUES DE DISMINUIR EL IDE?

GRACIAS
 
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hpmaura
Cabo

Mensajes: 46
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26/Mar/09 10:40
Re: ANUAL ISR

En el anexo de la determinacion del ISR, unos renglones mas abajo viene 'Impuesto Acreditable por Depositos en Efectivo' y hasta abajo 'diferencia por aplicar del IDE',

Espero haberte ayudado
 
Solo vale la pena vivir, por lo que se esta dispuesto a morir - Manuel Alcántara
 
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JHSR
Teniente

Mensajes: 269
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26/Mar/09 10:58
Re: ANUAL ISR

Lo que pasa es que si en el renglón de pagos provisionales enterados le pongo el importe de los pagos provisionales antes de IDE me resulta saldo a favor de ISR y en diferencia por aplicar de IDE cero, porque ya aplique el IDE en los pagos provisionales.

Pero si en el renglon de pagos provisionales enterados le pongo el importe de los pagos provisionales despues de acreditar el IDE me resulta un ISR a cargo, y un IDE a favor.

El detalle es que ya acredite todo el IDE en los pagos provisionales y como que no deberia volver a acreditarlo en la anual de ISR.
 
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hpmaura
Cabo

Mensajes: 46
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26/Mar/09 11:44
Re: ANUAL ISR

Estimado hpmaura,

En el renglon de pagos provisionales debes incluir la totalidad de tus pagos efectuados, independientemente de como los pagaste, ya sea traves del acreditamiento del IDE o de subsidio para el empleo o por compensación.

En el renglon del IDE solo anotaras aquel que no se pudo acreditar vs ISR propio en pagos provisionales o vs retenciones de ISR.

Saludos!
 
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contadoresalvarez
Soldado

Mensajes: 15
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26/Mar/09 11:50
Re: ANUAL ISR

Gracias por sus amables respuestas ya me quedo claro.



Saludos
 
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hpmaura
Cabo

Mensajes: 46
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26/Mar/09 12:30
Re: ANUAL ISR

Estoy de acuerdo de que al final todo se considera Pagos Provisionales, pero difiero en las respuestas en la cuestion del llenado, ya que en el renglon de Pagos Provisionales efectuados enterados a la federacion va el dato sin los acreditamientos del IDE y llegas a un resultado de Saldo a Cargo o a Favor y ahora si te pide el dato del Impuesto (ISR) acreditable por IDE y ahora si llegas finalmente a un Saldo a Cargo o a Favor.
Por ultimo te pide los montos de IDE aplicado a Retenciones y si queda alguna Diferencia por aplicar .( lo cual creo que estos datos los pidieron solamente para cubrir los espacios de los 2 ultimos renglones y que no quedaran en blanco)..

SALUDOS
 
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Mahenry
Soldado

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