23/Mar/09 11:57
Tengo una duda, en el 2006 me auditaron, y me dijeron que tenia que calcular PTU para ese año (cosa que no habia hecho, porque no sabia que la base para PTU era antes de aplicar Pedidas de Ejercicios Anteriores), presente por otras correciones minimas una correcion fiscal, la cual ellos (los auditores) me dijeron las cantidades a poner y quitar .
Mi duda es la siguiente, la PTU generada en el 2006 se debe sumar o considerar una Perdidas fiscales apartir de ese año, osea 2006? o ¿hasta que efectivamente la pague?, cosa que hice hasta el 2008.
La PTU del 2006 no la calcule al momento de la auditoria, solo me dijeron que debia calcularla y pagarla, por lo que en la correcion fiscal, no viene llenado el rubro de PTU generada durante el ejercicio, y tampoco esta considerada en el resultado contable.
Debo hacer una correcion de la correccion fiscal?
Espero haberme dado a entender.
De igual manera detecte otro error, una venta de exportacion que yo registre el valor de la misma al tipo de cambio de la fatura, debiendo ser al tipo de cambio del pedimento, generandome esto tambien una diferencia en el saldo de clientes, (mas no en mis ingresos).
Debo hacer una correcion de la correccion fiscal?
