Hola buenos dias, tengo una duda,

Yo para presentar mis tramites de devolucion de IVA utilizo el programa viejito SHCP porque el nuevo no esta habilitado para tramites semestrales (eso me lo confirmaron en SAT), pero tengo un duda en el llenado del anexo 1,

Tengo un proveedor de Transportes de Carga al cual retengo el 4% de IVA, y como la retencion la pago hasta el siguiente semestre no la puedo solicitar a devolucion por lo que solo solicito el 11% de IVA, pero a su vez le sumo la retencion 4% de ese mismo proveedor del semestre anterior que no es acreditable sino hasta este semestre , hasta y espero haberme dado a entender, la cuestion es que el programa al capturar el IVA total me aparece la leyenda 'ÊL IMPORTE DEL IVA NO DEBE SER MAYOR AL 20% DEL IMPORTE DE LA OPERERACION ' y no me permite guardar la informacion, por lo que no se que debo hacer, como presento la informacion. ¿ presentare un escrito libre con el monto correcto y explicando el motivo porque no se capturo asi en el disco ?

Hola:

Entiendo tus comentarios, desearias reflejar en ese archivo magnetico, el IVA que te acreditarias.

Resulta que el software no esta preparado como una DIOT. Tienes razon que el IVA retenido no se puede acreditar, que se acreditaria en su lugar el IVA retenido cubierto en declaraciones.

Sugiero que no hagas cambios en tu informacion y considera el IVA trasladado total como IVA acreditable, aunque se incluya el IVA retenido, pues no existe algo para realizar un amarre como lo que se expresa en la ley del IVA Art 5.

Por mi parte, siempre he tomado ese procedimiento en mi devoluciones, no me han objetado en alguna ocasion los del SAT

Recomiendo que excedas un 1% al 5% sobre el 80% minimo que te solicitarian de integracion