13/Ene/09 21:39
IETU PAGOS PROVISIONALES ¿COMO SE COMPENSAN?
Hola colegas, tengo una duda, y necesito de su ayuda:
Resultao que en el mes de marzo pague IETU 32,000.00 y en el mes de noviembre 12,000.00, en ISR pagos provisionales fue de 0.00 (cero) e ISR del ejercicio es de 00.00 (cero)
En el IETU del ejercicio son $6,000.00 (cuatro mil) menos 44,000.00 de pp IETU a favor en la anual de IETU $ 38,000.00 y obviamente me arroja un folio al enviar la declaracion al SAT.
PREGUNTA:
Para compensar estos $ 38,000.00 ¿tomo el folio de la anual? o ¿de los pagos provisionales? ¿o del ultimo pago provisional presentado en diciembre 2008?
Es decir ¿donde creen ustedes que se derivo el IETU a favor? de la ¿anual o de los pagos provisionales?
Esto para poder reflejarlos en el formato 41 de compensación.
Gracias de antemano y saludos.