Saludos a todos los miembros del foro, les expongo mi siguiente duda esperando me pudieran dar sus opiniones:

En el mes septiembre presente pago de Impuestos dentro de los cuales tenia a cargo retenciones por arrendamiento de ISR por 2,400 e IVA por 2,400 , para el pago de retenciones de ISR lo realize via acreditamiento contra IDE ( importe de IDE para septiembre por 70,000.) . Hasta aqui no tenia mayor problema pero posteriormente me informan que omitieron por descuido registrar un anticipo por rentas.

Ahora tengo que presentar una complementaria por retenciones pero mi duda consiste en como se aplicara el procedimiento para las Retencion de ISR porque para IVA si me queda claro que se pagara la diferencia más recargos y act atrávez de Inst financiera. Les planteo algunas de las posibles postura, claro espero sus valiosas opiniones.
a)
RET ISR Rec Act TOTAL ....... Acredit(IDE) ....... Pago InstFinan

4,800 100 50 4,950 4,950 0

b)

4,800 100 50 4,950 4,800 150

c) ninguna de las dos anteriores



Editado: Enero 13, 2009 11:13:29

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Editado: Enero 13, 2009 11:19:51Editado: Enero 13, 2009 11:25:09

BUENAS TARDES
A MI ENTENDER NINGUNA DE LAS 2,
DEBIDO A QUE EL IDE SE REALIZA SU ACREDITAMIENTO EN PAPELES DE TRABAJO, O COMO LOS PRESENTASTE? EL ISR DE ESE MES LO ACREDITAS CONTRA EL IDE QUE TE RECAUDO EL BANCO, ESE PAGO LO PRESENTAS COMO DECLARACION EN 0 EN LE PORTAL DEL SAT, CON CONCEPTO DE QUE ACREDITASTE IDE, Y LOS MOVIMIENTOS LOS REFLEJAS EN TUS PAPELES DE TRABAJO.

C.P.P J JAVIER CORONADO HERNANDEZ
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jjch_javier@hotmail.com