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24/Sep/08 15:21
urgente ietu?? escrito libre??
Buenas tardes le envio un cordial saludo a todos y espero puedan ayudarme:
Tengo dos problemas en uno
1.- resulta que en la herramienta de ayuda para el calculo mensual de IETU no puedo colocar el isr retenido y me marca error les explico como:
Ingresos 196,750.00
Egresos 152,600.00
Base gravable 44,150.00
Impuesto causado 7.284.75
Pero tengo un ISR retenido asi como IVA retenido por 19675 que puedo hacer???
2.- Bueno resulta que solicite devolucion por el saldo a favor que tuve en ese mes pero me envian un requerimiento en donde presente lo siguiente:
A) FACTURAS QUE COMPRUEBEN EL TOTAL DE LOS INGRESOS DECLARADOS Y SU ESTADO DE CUENTA DE ESTOS
B) FACTURAS POLIZA DE CHEQUES Y EDOS DE CUENTA DONDE CONSTE EL PAGO DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS AL 100%
C) HOJA DE TRABAJO CON LOS SIGUIENTES DATOS POLIZA,FACTURA,PROVEEDOR,IMPORTE,IVA,TOTAL,FECHA DE PAGO,CHEQUE FECHA E IMPORTE.
D) ESCRITO LIBRE EN DONE INDIQUE LA ACTIVIDAD EN FORA DETALLADA.
E) PAPEL DE TRABAJO COMO DETERMINO EL IETU Y LA RAZON DE PORQUE NO PAGA NINGUN IMPORTE.
YA PRESENTE LAS FACTURAS LAS CUALES LA MAS ALTA ES DE 2500 A 2800 PESOS ,PRESENTE TAMBIEN HOJA DE TRABAJO,PRESENTE EL ESCRITO LIBRE EN DONDE ADEMAS DE MANIFESTAR LO QUE PIDEN MANIFESTE QUE LA OPERACIÓN CON MIS PROVEEDORES ES DE RIGUROSO CONTADO YA QUE ASI ME LO SOLICITAN ELLOS PERO OHHH SORPRESA ME ENVIAN LA CANCELACION DE EL TRAMITE PORQUE NO CUMPLO CON LO ESTABLECIDO EN LA LISR ART.31 PERO SABEN ALGO YO POR CONSIDERAR QUE ERAN CANTIDADES PEQUEÑAS EN LAS FACTURAS ACCEDI A LO SOLICITADO POR MIS PROVEEDORES Y AHORA NO TENGO FORMA DE COMPROBAR QUE REALICE EL PAGO SOLO ME AMPARA LAS FACTURAS AYUDENME POR FAVOR.
GRACIAS.
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aseadin
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24/Sep/08 16:03
Re: urgente ietu?? escrito libre??
Los pagos provisionales por IETU no pueden generar saldos a favor. De hecho asi se manifiestan en la declaraciones o listados de determinaciones del IETU.
El IETU solo generaria saldos a favor en la declaracion anual. Esto mismo sucede con el ISR
En tu caso solo se puede acreditarse 19576 por retenciones de ISR, pero el hecho que se acrediten no daria el derecho a generar un saldo a favor, se debe esperar al calculo anual por ambos impuestos (ISR e IETU) para determinar el saldo a favor definitivo
Si pagarias IETU en pagos provisionales.... precisamente con el acreditamiento es como pagarias... pero lo que no se puede aplicar como pago, habria que esperar el momento en que se pueda y deba REALIZAR UNA DETERMINACION DEFINITIVA. Pues en pagos provisionales no hay tal caracter en esas determinaciones... por eso el nombre de PROVISIONAL... que pueden variar y que no son definitivos, como lo seria un calculo anual.
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
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24/Sep/08 16:08
Re: urgente ietu?? escrito libre??
GRACIAS POR LOS SALUDOS, SON RECIPROCOS
NO TE ALCANZO A COMPRENDER....
DICES 'YA PRESENTE LAS FACTURAS LAS CUALES LA MAS ALTA ES DE 2500 A 2800 PESOS ,PRESENTE TAMBIEN HOJA DE TRABAJO,PRESENTE EL ESCRITO LIBRE EN DONDE ADEMAS DE MANIFESTAR LO QUE PIDEN MANIFESTE QUE LA OPERACIÓN CON MIS PROVEEDORES ES DE RIGUROSO CONTADO .. ????????????........ CON CHEQUE ?............EN EFECTIVO?.....DE LAS DOS MANERAS ES 'RIGUROSO CONTADO'
YA QUE ASI ME LO SOLICITAN ELLOS PERO OHHH SORPRESA ME ENVIAN LA CANCELACION DE EL TRAMITE PORQUE NO CUMPLO CON LO ESTABLECIDO EN LA LISR ART.31 ....... COMO NO CUMPLES ?
PERO SABEN ALGO YO POR CONSIDERAR QUE ERAN CANTIDADES PEQUEÑAS EN LAS FACTURAS ....... QUE ES 'PEQUEÑO' PARA TI
ACCEDI A LO SOLICITADO POR MIS PROVEEDORES
Y AHORA NO TENGO FORMA DE COMPROBAR QUE REALICE EL PAGO SOLO ME AMPARA LAS FACTURAS .... MAYORES A 2 MIL ?
AYUDENME POR FAVOR.
LUEGO EN EL TOPICO MEZCLAS IETU, RETENCIONES IVA
AYUDAME TU A MI A AYUDARTE.....PORQUE NO TE ENTIENDO
SALUDOS Y BIENVENIDO AL FORO
Editado: Septiembre 24, 2008 16:10:06
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lobozac
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24/Sep/08 16:23
Re: urgente ietu?? escrito libre??
pues si... esta muy mal explicado... lo que crei fundamental es que solicito devolucion por un saldo a favor de IETU y la autoridad cancelo el tramite por no ser aceptable
Primero hay que poner atencion que es lo que se solicita, luego investigar si procede, y por ultimo ver la manera de como realizarlo
¿Escritos libres? son para aclaraciones o cuando menos para devoluciones no servirian de mucho ya se tienen formas fiscales para tal efecto
Saludos cordiales,
enrique9727
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enrique9727
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24/Sep/08 16:26
Re: urgente ietu?? escrito libre??
ok amigos gracias por su atencion creo que tienen razon esta mal explicado
el punto numero uno es exclusivamente por el IETU
y el punto 2 es por una solicitud de devolucion de IVA
Gracias nuevamente
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aseadin
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24/Sep/08 16:36
Re: urgente ietu?? escrito libre??
ok amigos gracias por su atencion creo que tienen razon esta mal explicado
el punto numero uno es exclusivamente por el IETU.......... NO VAS A PODER, YA QUE EL PROGRAMA NO PERMITE MAYORES CANTIDADES QUE LAS DETERMINADAS
y el punto 2 es por una solicitud de devolucion de IVA... ME APOYAS CON LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS QUE TE HAGO ?
Gracias nuevamente
SALUDOS
Editado: Septiembre 24, 2008 16:49:58
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24/Sep/08 17:39
Re: urgente ietu?? escrito libre??
Con respecto a IETU no puedes reflejar saldo a favor en provisionales, razon por la cual la herramienta no te permitira poner cantidades mayores al IETU causado, de hecho no es porque el programa no lo permita, esta en ley.
Por otra parte en cuanto a tu tramite de devolucion de IVA, pues va a estar medio pesado que te tomen en cuenta las facturas por no estar pagadas con cheque nominativo para abono en cuenta.
Saludos
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24/Sep/08 17:50
Re: urgente ietu?? escrito libre??
ok, colega el lo que respecta al IETU tenemos la situación de no poder acreditar más de lo que tienes a pagar , en la informativa de IETU funciona de la misma manera.tienes que irlo aplicando hasta que se acabe,en lo que respecta a tu devolución de IVA por lo que escribiste quiero entender que varios de tus pagos a proveedores fueron pagados con efectivo,como lo demuestas? se supone que es a entera satisfacción de tú proveedor, le puedes pedir a tú proveedor que te de una carta membretada en donde diga el el pago de las sig facturas fue mediante efectivo.
suerte
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24/Sep/08 18:16
Re: urgente ietu?? escrito libre??
si esta en la ley.....entonces el programa NO lo permite,.....porque esta en la ley
saludos
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25/Sep/08 22:26
Re: urgente ietu?? escrito libre??
Ok ya comprendi un poco mejor..
Bueno por IETU ya se dijo todo y creo que no quedaria duda. De no ser asi sugiero que leas los primeros 9 articulos de LIETU para que queden satisfechas todas tus dudas, esperando que se logre leer con gran responsabilidad de hacer bien.
Por lo que respecta al IVA... te enviaron un requerimiento de informacion y es sencillo, el escrito es para entregar la informacion que se te solicita... y el escrito en si es muy pero muy facil, no tiene nada de ciencia... Aplica los articulos 18 y 18A CFF minuciosamente, indica todo lo que entregarias, vigila el requerimiento para que no falte alguna situacion por entregar.
Luego adicionas la documentacion solicitada SOLAMENTE por lo que se pide, no le adiciones informacion y documentacion adicional, pero no envies tampoco de menos.
Se te solicita una relacion al parecer del 100% de IVA acreditable, sugiero que adjuntes los cheques y los estados de cuenta bancarios, los relaciones y pongas referencias... hasta por el alcance que se te solicita en el requerimiento
El escrito busca realizarlos no mas de dos paginas. Las informacion que se adjuntaria, busca ponerla en el orden requerido y ese mismo orden de enumeracion debe ser el mismo que el del escrito. Asi facilitaras ampliamente el tramite. Suerte y empieza de inmediato pues tienes algo de chambita.
Saludos cordiales,
enrique9727
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enrique9727
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