Hola buenas noches....
Estoy haciendo el pago del IVA del mes de Agosto de una nueva Sociedad que se dedica a la compra y venta de desperdicio industrializable.

De acuerdo a los siguientes datos el pago del IVA lo estoy determinando de esta manera:



Compras a Empresa S.A. 10,000
iva 1,500
iva retenido 1,500
neto a pagar 10,000

retencion fundamento.
LIVA Art. 1-A Fracc. II Inciso-b



Autofacturación. -Compras a recolectores
compra 10,000
iva 1,500
iva retenido 1,500
isr retenido 500
neto a pagar 9,500




IVA DE GASTOS 1000



VENTAS.

VENTAS DEL MES 22,000
iva trasladado 3,300
iva retenido 3,300
neto cobrado 22,000

retencion fundamento.
LIVA Art. 1-A Fracc. II Inciso b


PAGO DEL IVA.

IVA TRASLADADO 3300

IVA ACREDITABLE. 4000
compras 1500
autofact. 1500
gastos 1000


saldo a favor -700

IVA retenido en las ventas 3300

SALDO A FAVOR -4000


iva retenido de compras y
autofacturas 3000

SALDO A FAVOR DEL MES -1,000


el iva retenido de compras y de las autofacturas lo estoy aplicando
de conformidad con la Regla 1.5.1.1. de la RM-2008


Despues de checar todo lo referente al acreditamiento saco en conclusión
que el pago del IVA es como el ejemplo anterior.

Alguien que maneje este tipo de procedimento me podría orientar y
decirme si estoy en lo correcto??

Buenas noches:
Coincido con el resultado de 1,000 a favor, que a fin de cuentas es el iva acreditable de los gastos.
Aqui lo interesante es saber cual es el importe que vas a informar en el DIOT con respecto al total del iva causado y el total de iva acreditable.
Y tener mucho cuidado con los papeles de trabajo donde manejas los ivas retenidos por compras y los ivas retenidos por tus ventas cuya compensación es automatica.
Suerte.