07/Ago/08 21:26
Re: PARA LLEGAR AL NETO PAGADO
"ROLLET":
BUEN DIA
AQUI DE NUEVO MOLESTANDO
SE PAGO UNA CANTIDAD [color=red:c2f4234752]50,000.00[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
COMO SE LE PUEDE HACER PARA LLEGAR A ESE NETO PAGADO
SUBTOTAL-----------
IVA-------------------
IVA RET 6.66%------
[b:c2f4234752][color=red:c2f4234752]NETO------------------50,000.00[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
SIN RETENCION DE ISR YA QUE ES COMISIONISTA Y EN SU FACTURA ASI ESTAN DESGLOSADOS LOS CONCEPTOS
SALUDOS A ESTE FORO DE PROFESIONALES.
GRACIAS DE NUEVO
[b:c2f4234752]Honorarios a profesionistas o arrendamientos con traslado de IVA al 15% y retenciones del 10% por IVA y ISR[/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752][color=blue:c2f4234752]1+.15-.10-.10=[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752][b:c2f4234752][color=green:c2f4234752]0.95 [/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752][color=red:c2f4234752]50,000 [/color:c2f4234752][/b:c2f4234752][b:c2f4234752][color=red:c2f4234752](el valor neto)[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752] [b:c2f4234752][color=green:c2f4234752]Para sacar el valor mercancia o servicio antes del traslado del IVA 15% [/color:c2f4234752][/b:c2f4234752][b:c2f4234752][color=blue:c2f4234752]se debe dividir el valor neto entre[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752] [color=green:c2f4234752][b:c2f4234752]0.95[/b:c2f4234752][/color:c2f4234752]
= $ 52,631.58 valor mercancia o servicio
Comprobacion:
+ 7,894.75 IVA trasladado a tasa 15%
- 5,263.16 IVA retenido al 10%
- 5,263.16 ISr retenido al 10%
[b:c2f4234752][color=red:c2f4234752]= 50,000.00 Valor neto[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752][color=indigo:c2f4234752]Sustituyendo con el ejemplo propuesto:[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752]Comisiones prestadas y otorgadas en zona fronteriza por contribuyente en zona fronteriza:[/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752][color=blue:c2f4234752]1+.10-.666=[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752][b:c2f4234752][color=green:c2f4234752]1.03333[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
[b:c2f4234752][color=red:c2f4234752]50,000 neto[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752] para sacar el valor mercancia o servicio antes del traslado del IVA 15% [b:c2f4234752][color=blue:c2f4234752]se debe dividir el valor neto entre[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752] [b:c2f4234752][color=green:c2f4234752]1.03334[/color:c2f4234752][/b:c2f4234752]
= $ 48,386.78 VALOR MERCANCIA O SERVICIO
Comprobacion:
+ 4,838.68 IVA trasladado a tasa 10%
- 3,225.46 IVA retenido al 6.667%
- 0.00 ISR retenido
[b:c2f4234752][color=red:c2f4234752]= 50,000.00 Valor neto[/color:c2f4234752]
[color=green:c2f4234752][/color:c2f4234752]
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
