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23/Abr/08 9:24
Buenos dias
Tengo una Duda en Cuanto al llenado de la Diot, respocto a las retenciones por Arrendamiento, ejemplo
Persona Moral
Recibo de Arrendamiento Desglosado de la Sig manera:
Arrendamiento 10,000.00
Iva 1,500.00
10% Ret Iva -1,000.00
10% Ret Isr -1,000.00
Total 9,500.00
Segun el Art 5 F-IV de la LIVA, no acredito el mismo importe de iva que retengo, hasta que lo pago a la federaciòn.
En la Diot como procedo a llenar??
Actos o Act al 15% 10,000.00
Iva al 15% 500.00, en este reglon es donde tengo la duda, que importe colo, si los 1,500.00 o los 500.00
Por sus comentario y fundamento, gracias
Atte
Juan
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josanlir1
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23/Abr/08 10:48
Re: Inf_Tereceros_2008
Debes de antotar los 1,500.00....no recuerdo si hay fundamento o lo consulté directamente en el sat...
MLUNA.
Comparte tus conocimientos. Es una manera de lograr la inmortalidad.
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mluna
Capitán Primero
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23/Abr/08 10:59
Se solicitaría que se llene el IVA TRASLADADO... No asi, EL IVA ACREDITABLE PAGADO EFECTIVAMENTE.
Coincido con mluna
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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24/Abr/08 10:31
La pregunta (RETENCION)
Buenos dias
Tengo una Duda en Cuanto al llenado de la Diot, respocto a las retenciones por Arrendamiento, ejemplo
SE ANOTA EL IVA RETENIDO $1,000.00
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
General de Brigada
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24/Abr/08 11:05
Efectivamente vabdo
Es algo que me causo cierta incertidumbre:
Pero termino preguntado otra cosa muy distinta en su parte final de su comentario, por eso respondi de manera congruente a esa parte final.
A mi parecer, considere que lo retenido siempre seria lo retenido y que no habria gran problema, aun y cuando la pregunta se refiere a retenciones.
1.- Concuerdo contigo que IVA retenido seria 1000
2.- Pero el IVA efectivamente pagado seria 500, el cual no se solicita para el DIOT
3.- Y el IVA trasladado seria 1,500, que supuestamente segun por mi parte, es lo que verdaderamente se preguntaria, en especial por su parte final de los comentarios del topico
Saludos cordiales,
enrique9727
¿De qué te preocupas?... Si tiene solución ¿para qué hacerlo? Ocúpate.
Sino se tiene solución, menos. Ya ¿para qué te preocupas?
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enrique9727
General de División
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25/Abr/08 8:28
Re: Inf_Tereceros_2008
Buenos días,
Para el llenado del DIOT se incluyen, en este caso, los 10,000 como importe del valor de los actos o actividades de IVA al 15%, el IVA retenido de los 1,000 y al final el mismo programa te muestra los dos totales, el del IVA trasladado y el IVA retenido, que serían 1,500 de IVA trasladado y 1,000 de IVA retenido.
Tenemos aquí dos conceptos que integran el IVA acreditable, que no necesariamente coincide con el que se declara en el DIOT.
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migueljurado
Capitán Primero
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25/Abr/08 16:01
Re: Inf_Tereceros_2008
Concluyendo
Actos 15% 10,000.00
Iva 15% 1,500.00
Iva Retenido 1,000.00
Hoja 4, resumen de ambos conceptos
Gracias por sus comentarios y aportaciones
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josanlir1
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